| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 3 250 000 Kč | 0,4 % | 3 608 605 Kč | 0,5 % | 111,0 % |
| Výdaje | 5 901 000 Kč | 0,7 % | 5 660 819 Kč | 0,7 % | 95,9 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 3 250 000 | 3 608 605 | ||
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 2 000 | 0 | ||
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 20 000 | 7 600 | ||
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 2 000 | 0 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 970 000 | 968 674 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 94 000 | 51 313 | ||
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 220 000 | 139 006 | ||
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 35 000 | 32 415 | ||
| 5164 | Nájemné | 3 000 | 2 455 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 8 000 | 1 700 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 3 049 000 | 3 005 302 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 1 486 000 | 1 444 410 | ||
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 10 000 | 6 444 | ||
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 2 000 | 1 500 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Leden | 3 250 000 | 500 489 | 500 489 | 5 369 000 | 134 465 | 134 465 |
| 2023 | Únor | 3 250 000 | 63 393 | 563 882 | 5 369 000 | 178 689 | 313 154 |
| 2023 | Březen | 3 250 000 | 57 943 | 621 825 | 5 369 000 | 357 717 | 670 871 |
| 2023 | Duben | 3 250 000 | 466 282 | 1 088 106 | 5 969 000 | 568 118 | 1 238 989 |
| 2023 | Květen | 3 250 000 | 263 579 | 1 351 685 | 5 969 000 | 366 195 | 1 605 185 |
| 2023 | Červen | 3 250 000 | 137 646 | 1 489 331 | 5 938 000 | 442 338 | 2 047 523 |
| 2023 | Červenec | 3 250 000 | 363 515 | 1 852 846 | 5 938 000 | 628 379 | 2 675 902 |
| 2023 | Srpen | 3 250 000 | 141 962 | 1 994 808 | 6 074 000 | 897 538 | 3 573 440 |
| 2023 | Září | 3 250 000 | 215 704 | 2 210 512 | 6 109 000 | 440 871 | 4 014 311 |
| 2023 | Říjen | 3 250 000 | 620 324 | 2 830 835 | 6 109 000 | 179 824 | 4 194 135 |
| 2023 | Listopad | 3 250 000 | 459 482 | 3 290 318 | 6 120 000 | 407 827 | 4 601 962 |
| 2023 | Prosinec | 3 250 000 | 318 287 | 3 608 605 | 5 901 000 | 1 058 857 | 5 660 819 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1 773 000 | 1 748 203 | 98,6 % | 4 255 000 | 3 989 591 | 93,8 % |
| 2015 | 1 850 000 | 2 007 403 | 108,5 % | 4 395 000 | 4 053 485 | 92,2 % |
| 2016 | 1 590 000 | 1 329 698 | 83,6 % | 5 362 000 | 4 894 748 | 91,3 % |
| 2017 | 1 900 000 | 1 705 433 | 89,8 % | 5 088 000 | 4 340 624 | 85,3 % |
| 2018 | 1 941 000 | 1 426 494 | 73,5 % | 5 086 000 | 4 465 159 | 87,8 % |
| 2019 | 1 250 000 | 1 126 485 | 90,1 % | 4 436 000 | 3 465 826 | 78,1 % |
| 2020 | 1 450 000 | 1 418 407 | 97,8 % | 4 026 000 | 3 437 419 | 85,4 % |
| 2021 | 1 840 000 | 1 883 428 | 102,4 % | 6 031 000 | 5 661 865 | 93,9 % |
| 2022 | 4 305 000 | 4 515 344 | 104,9 % | 4 084 500 | 3 900 725 | 95,5 % |
| 2023 | 3 250 000 | 3 608 605 | 111,0 % | 5 901 000 | 5 660 819 | 95,9 % |
| 2024 | 3 250 000 | 3 043 678 | 93,7 % | 6 705 000 | 5 765 787 | 86,0 % |
| 2025 | 3 250 000 | 366 235 | 11,3 % | 8 315 670 | 2 756 622 | 33,1 % |