| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 3 020 000 Kč | 0,4 % | 3 357 270 Kč | 0,4 % | 111,2 % |
| Výdaje | 4 745 000 Kč | 0,6 % | 4 541 695 Kč | 0,6 % | 95,7 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 3 020 000 | 3 357 270 | ||
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 2 000 | 0 | ||
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 20 000 | 7 600 | ||
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 2 000 | 0 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 934 000 | 933 569 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 94 000 | 51 313 | ||
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 220 000 | 139 006 | ||
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 35 000 | 32 415 | ||
| 5164 | Nájemné | 3 000 | 2 455 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 8 000 | 1 700 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 929 000 | 1 921 282 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 1 486 000 | 1 444 410 | ||
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 10 000 | 6 444 | ||
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 2 000 | 1 500 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Leden | 3 000 000 | 482 755 | 482 755 | 4 019 000 | 131 440 | 131 440 |
| 2023 | Únor | 3 000 000 | 52 392 | 535 147 | 4 019 000 | 176 989 | 308 429 |
| 2023 | Březen | 3 000 000 | 48 292 | 583 439 | 4 019 000 | 102 236 | 410 665 |
| 2023 | Duben | 3 000 000 | 454 602 | 1 038 040 | 4 619 000 | 553 489 | 964 154 |
| 2023 | Květen | 3 000 000 | 262 239 | 1 300 279 | 4 619 000 | 343 982 | 1 308 136 |
| 2023 | Červen | 3 000 000 | 134 295 | 1 434 574 | 4 619 000 | 179 988 | 1 488 124 |
| 2023 | Červenec | 3 000 000 | 362 390 | 1 796 964 | 4 619 000 | 615 190 | 2 103 314 |
| 2023 | Srpen | 3 000 000 | 136 369 | 1 933 333 | 4 755 000 | 897 538 | 3 000 852 |
| 2023 | Září | 3 000 000 | 207 804 | 2 141 137 | 4 745 000 | 188 011 | 3 188 863 |
| 2023 | Říjen | 3 000 000 | 526 974 | 2 668 111 | 4 745 000 | 160 282 | 3 349 146 |
| 2023 | Listopad | 3 010 000 | 383 914 | 3 052 025 | 4 745 000 | 357 927 | 3 707 073 |
| 2023 | Prosinec | 3 020 000 | 305 245 | 3 357 270 | 4 745 000 | 834 622 | 4 541 695 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1 550 000 | 1 538 108 | 99,2 % | 3 300 000 | 3 164 326 | 95,9 % |
| 2015 | 1 600 000 | 1 753 051 | 109,6 % | 3 567 000 | 3 239 421 | 90,8 % |
| 2016 | 1 400 000 | 1 166 996 | 83,4 % | 4 279 000 | 3 834 256 | 89,6 % |
| 2017 | 1 600 000 | 1 410 792 | 88,2 % | 3 965 000 | 3 279 108 | 82,7 % |
| 2018 | 1 580 000 | 1 078 038 | 68,2 % | 4 194 000 | 3 628 251 | 86,5 % |
| 2019 | 1 000 000 | 931 496 | 93,1 % | 3 587 000 | 2 644 987 | 73,7 % |
| 2020 | 1 200 000 | 1 234 938 | 102,9 % | 3 069 000 | 2 567 375 | 83,7 % |
| 2021 | 1 755 352 | 1 798 780 | 102,5 % | 5 021 000 | 4 699 568 | 93,6 % |
| 2022 | 4 049 300 | 4 257 842 | 105,2 % | 2 867 900 | 2 755 960 | 96,1 % |
| 2023 | 3 020 000 | 3 357 270 | 111,2 % | 4 745 000 | 4 541 695 | 95,7 % |
| 2024 | 2 966 000 | 2 759 804 | 93,0 % | 5 374 000 | 4 657 325 | 86,7 % |
| 2025 | 3 000 000 | 282 489 | 9,4 % | 7 034 670 | 2 891 047 | 41,1 % |