| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 4 745 000 Kč | 0,6 % | 4 541 695 Kč | 0,6 % | 95,7 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 2 000 | 0 | 0,0 % |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 20 000 | 7 600 | 38,0 % |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 2 000 | 0 | 0,0 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 934 000 | 933 569 | 100,0 % |
| 5154 | Elektrická energie | 94 000 | 51 313 | 54,6 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 220 000 | 139 006 | 63,2 % |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 35 000 | 32 415 | 92,6 % |
| 5164 | Nájemné | 3 000 | 2 455 | 81,8 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 8 000 | 1 700 | 21,3 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 929 000 | 1 921 282 | 99,6 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 486 000 | 1 444 410 | 97,2 % |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 10 000 | 6 444 | 64,4 % |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 2 000 | 1 500 | 75,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Leden | 4 009 000 | 131 440 | 131 440 | 3,3 % |
| 2023 | Únor | 4 009 000 | 176 989 | 308 429 | 7,7 % |
| 2023 | Březen | 4 009 000 | 270 902 | 579 331 | 14,5 % |
| 2023 | Duben | 4 609 000 | 384 823 | 964 154 | 20,9 % |
| 2023 | Květen | 4 609 000 | 343 982 | 1 308 136 | 28,4 % |
| 2023 | Červen | 4 609 000 | 179 988 | 1 488 124 | 32,3 % |
| 2023 | Červenec | 4 609 000 | 615 190 | 2 103 314 | 45,6 % |
| 2023 | Srpen | 4 745 000 | 897 538 | 3 000 852 | 63,2 % |
| 2023 | Září | 4 745 000 | 188 011 | 3 188 863 | 67,2 % |
| 2023 | Říjen | 4 745 000 | 160 282 | 3 349 146 | 70,6 % |
| 2023 | Listopad | 4 745 000 | 357 927 | 3 707 073 | 78,1 % |
| 2023 | Prosinec | 4 745 000 | 834 622 | 4 541 695 | 95,7 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2014 | 2 788 000 | 2 652 189 | 95,1 % |
| 2015 | 3 033 000 | 2 706 741 | 89,2 % |
| 2016 | 3 264 000 | 2 818 737 | 86,4 % |
| 2017 | 3 082 000 | 2 395 420 | 77,7 % |
| 2018 | 4 184 000 | 3 628 251 | 86,7 % |
| 2019 | 3 577 000 | 2 644 987 | 73,9 % |
| 2020 | 3 059 000 | 2 567 375 | 83,9 % |
| 2021 | 4 999 000 | 4 678 334 | 93,6 % |
| 2022 | 2 862 000 | 2 755 960 | 96,3 % |
| 2023 | 4 745 000 | 4 541 695 | 95,7 % |
| 2024 | 5 364 000 | 4 657 325 | 86,8 % |
| 2025 | 7 024 670 | 2 499 771 | 35,6 % |