| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 27 953 595 Kč | 3,6 % | 28 489 508 Kč | 3,7 % | 101,9 % |
| Výdaje | 83 748 631 Kč | 10,1 % | 77 487 775 Kč | 9,8 % | 92,5 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 15 743 500 | 15 847 899 | ||
| 2112 | Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 1 026 000 | 1 088 220 | ||
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 3 000 | 2 420 | ||
| 2132 | Příjem z pronájm n. pachtu ost. nemov. věcí a jejich částí | 117 000 | 121 122 | ||
| 2212 | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 4 596 800 | 4 594 163 | ||
| 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 5 736 295 | 5 713 103 | ||
| 3122 | Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodobého majetku | 731 000 | 1 122 581 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 253 000 | 242 158 | ||
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 4 000 | 3 919 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 2 000 | 1 422 | ||
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 2 000 | 2 000 | ||
| 5122 | Podlimitní věcná břemena | 13 000 | 12 100 | ||
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 71 000 | 0 | ||
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 900 000 | 679 247 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 804 000 | 701 704 | ||
| 5141 | Úroky vlastní | 313 000 | 312 841 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 41 320 | 41 320 | ||
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 8 600 | 7 200 | ||
| 5164 | Nájemné | 91 000 | 87 488 | ||
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 165 000 | 160 220 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 36 000 | 15 700 | ||
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 175 130 | 176 130 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 533 497 | 3 234 026 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 20 054 113 | 15 363 232 | ||
| 5173 | Cestovné | 15 000 | 14 364 | ||
| 5175 | Pohoštění | 10 000 | 7 590 | ||
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 58 000 | 55 369 | ||
| 5191 | Zaplacené sankce a odstupné | 2 000 | 1 114 | ||
| 5213 | Neinvest. transfery nefinančním podnikatelům – práv. osobám | 16 223 243 | 16 223 101 | ||
| 5221 | Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prospěšným společ. | 800 000 | 800 000 | ||
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 1 000 | 135 | ||
| 5493 | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám | 303 000 | 302 700 | ||
| 5811 | Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu | 10 000 | 0 | ||
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 50 000 | 0 | ||
| 6121 | Stavby | 28 558 728 | 27 287 105 | ||
| 6201 | Nákup akcií | 11 751 000 | 11 255 591 | ||
| 6322 | Investiční transfery spolkům | 250 000 | 250 000 | ||
| 6422 | Investiční půjčené prostředky spolkům | 250 000 | 250 000 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Leden | 23 753 000 | 1 826 839 | 1 826 839 | 71 546 000 | 3 705 786 | 3 705 786 |
| 2023 | Únor | 24 169 000 | 1 617 361 | 3 444 200 | 94 134 000 | 3 194 699 | 6 900 485 |
| 2023 | Březen | 24 180 000 | 6 960 585 | 10 404 785 | 94 134 000 | 6 265 486 | 13 165 971 |
| 2023 | Duben | 25 556 000 | 1 620 247 | 12 025 033 | 94 484 000 | 3 515 299 | 16 681 269 |
| 2023 | Květen | 25 557 000 | 1 698 475 | 13 723 508 | 95 261 243 | 3 178 974 | 19 860 243 |
| 2023 | Červen | 25 602 000 | 2 083 532 | 15 807 039 | 95 226 243 | 7 499 080 | 27 359 323 |
| 2023 | Červenec | 25 612 000 | 1 767 871 | 17 574 911 | 95 244 243 | 7 434 481 | 34 793 804 |
| 2023 | Srpen | 25 614 500 | 1 752 466 | 19 327 376 | 96 314 243 | 4 228 810 | 39 022 614 |
| 2023 | Září | 25 827 500 | 1 815 635 | 21 143 012 | 94 971 243 | 3 439 086 | 42 461 700 |
| 2023 | Říjen | 26 057 500 | 1 879 275 | 23 022 287 | 95 016 243 | 8 174 920 | 50 636 620 |
| 2023 | Listopad | 26 048 500 | 2 383 045 | 25 405 333 | 96 246 243 | 7 787 729 | 58 424 349 |
| 2023 | Prosinec | 27 953 595 | 3 084 176 | 28 489 508 | 83 748 631 | 19 063 426 | 77 487 775 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 19 338 000 | 19 441 506 | 100,5 % | 33 165 000 | 32 462 637 | 97,9 % |
| 2015 | 19 182 000 | 19 261 544 | 100,4 % | 94 223 000 | 93 952 729 | 99,7 % |
| 2016 | 21 057 000 | 19 915 847 | 94,6 % | 47 312 000 | 45 956 755 | 97,1 % |
| 2017 | 30 643 000 | 25 592 576 | 83,5 % | 71 419 000 | 64 755 628 | 90,7 % |
| 2018 | 36 608 000 | 35 476 844 | 96,9 % | 95 507 000 | 87 186 600 | 91,3 % |
| 2019 | 33 661 000 | 33 363 146 | 99,1 % | 70 883 000 | 55 018 369 | 77,6 % |
| 2020 | 23 945 429 | 23 453 092 | 97,9 % | 85 881 406 | 76 965 743 | 89,6 % |
| 2021 | 30 558 186 | 30 051 414 | 98,3 % | 51 676 909 | 46 981 653 | 90,9 % |
| 2022 | 26 402 300 | 25 306 674 | 95,9 % | 60 320 900 | 53 311 001 | 88,4 % |
| 2023 | 27 953 595 | 28 489 508 | 101,9 % | 83 748 631 | 77 487 775 | 92,5 % |
| 2024 | 26 323 601 | 28 121 805 | 106,8 % | 59 826 206 | 55 716 223 | 93,1 % |
| 2025 | 26 726 200 | 7 451 436 | 27,9 % | 103 075 628 | 15 085 755 | 14,6 % |