| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 7 566 095 Kč | 1,0 % | 7 685 207 Kč | 1,0 % | 101,6 % |
| Výdaje | 24 634 388 Kč | 3,0 % | 23 523 984 Kč | 3,0 % | 95,5 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 400 000 | 393 678 | ||
| 2112 | Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 1 026 000 | 1 088 220 | ||
| 2132 | Příjem z pronájm n. pachtu ost. nemov. věcí a jejich částí | 117 000 | 121 122 | ||
| 2212 | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 471 800 | 553 007 | ||
| 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 5 551 295 | 5 529 180 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 253 000 | 242 158 | ||
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 4 000 | 3 919 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 2 000 | 1 422 | ||
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 2 000 | 2 000 | ||
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 71 000 | 0 | ||
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 900 000 | 679 247 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 325 000 | 282 799 | ||
| 5141 | Úroky vlastní | 313 000 | 312 841 | ||
| 5164 | Nájemné | 52 000 | 51 511 | ||
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 157 000 | 156 220 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 36 000 | 15 700 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 763 660 | 2 542 973 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 23 000 | 21 330 | ||
| 5173 | Cestovné | 15 000 | 14 364 | ||
| 5175 | Pohoštění | 10 000 | 7 590 | ||
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 58 000 | 55 369 | ||
| 5191 | Zaplacené sankce a odstupné | 2 000 | 1 114 | ||
| 5221 | Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prospěšným společ. | 800 000 | 800 000 | ||
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 50 000 | 0 | ||
| 6121 | Stavby | 7 546 728 | 6 577 837 | ||
| 6201 | Nákup akcií | 11 751 000 | 11 255 591 | ||
| 6322 | Investiční transfery spolkům | 250 000 | 250 000 | ||
| 6422 | Investiční půjčené prostředky spolkům | 250 000 | 250 000 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Leden | 6 323 000 | 140 925 | 140 925 | 10 309 000 | 700 144 | 700 144 |
| 2023 | Únor | 6 349 000 | 184 161 | 325 086 | 28 001 000 | 968 573 | 1 668 718 |
| 2023 | Březen | 6 359 000 | 5 420 048 | 5 745 135 | 28 001 000 | 4 014 409 | 5 683 127 |
| 2023 | Duben | 7 733 000 | 110 598 | 5 855 733 | 28 101 000 | 161 039 | 5 844 166 |
| 2023 | Květen | 7 733 000 | 219 247 | 6 074 980 | 28 101 000 | 175 393 | 6 019 559 |
| 2023 | Červen | 7 775 000 | 246 192 | 6 321 172 | 28 232 000 | 2 832 013 | 8 851 572 |
| 2023 | Červenec | 7 783 000 | 223 901 | 6 545 073 | 28 250 000 | 256 265 | 9 107 837 |
| 2023 | Srpen | 7 783 000 | 258 048 | 6 803 122 | 29 362 000 | 196 629 | 9 304 466 |
| 2023 | Září | 7 843 000 | 261 419 | 7 064 541 | 28 005 000 | 1 874 510 | 11 178 975 |
| 2023 | Říjen | 7 893 000 | 189 468 | 7 254 008 | 28 046 000 | 2 987 467 | 14 166 442 |
| 2023 | Listopad | 7 884 000 | 169 303 | 7 423 311 | 28 056 000 | 1 494 531 | 15 660 973 |
| 2023 | Prosinec | 7 566 095 | 261 896 | 7 685 207 | 24 634 388 | 7 863 011 | 23 523 984 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 6 397 000 | 6 496 109 | 101,5 % | 13 977 000 | 13 787 408 | 98,6 % |
| 2015 | 7 745 000 | 7 724 351 | 99,7 % | 16 177 000 | 16 142 427 | 99,8 % |
| 2016 | 7 905 000 | 6 507 185 | 82,3 % | 15 958 000 | 15 935 691 | 99,9 % |
| 2017 | 14 059 000 | 10 444 540 | 74,3 % | 27 677 000 | 24 976 550 | 90,2 % |
| 2018 | 20 959 000 | 20 403 872 | 97,4 % | 30 837 000 | 29 706 005 | 96,3 % |
| 2019 | 13 630 000 | 13 652 402 | 100,2 % | 32 868 000 | 19 791 900 | 60,2 % |
| 2020 | 8 082 824 | 7 661 437 | 94,8 % | 39 472 000 | 37 517 163 | 95,0 % |
| 2021 | 12 359 246 | 11 126 911 | 90,0 % | 11 213 170 | 9 019 242 | 80,4 % |
| 2022 | 7 169 300 | 6 846 628 | 95,5 % | 13 525 900 | 12 295 622 | 90,9 % |
| 2023 | 7 566 095 | 7 685 207 | 101,6 % | 24 634 388 | 23 523 984 | 95,5 % |
| 2024 | 7 699 101 | 7 597 074 | 98,7 % | 11 029 537 | 10 644 144 | 96,5 % |
| 2025 | 8 086 200 | 433 259 | 5,4 % | 34 398 628 | 6 080 775 | 17,7 % |