| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 24 634 388 Kč | 3,0 % | 23 523 984 Kč | 3,0 % | 95,5 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 253 000 | 242 158 | 95,7 % |
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 4 000 | 3 919 | 98,0 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 2 000 | 1 422 | 71,1 % |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 2 000 | 2 000 | 100,0 % |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 71 000 | 0 | 0,0 % |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 900 000 | 679 247 | 75,5 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 325 000 | 282 799 | 87,0 % |
| 5141 | Úroky vlastní | 313 000 | 312 841 | 99,9 % |
| 5164 | Nájemné | 52 000 | 51 511 | 99,1 % |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 157 000 | 156 220 | 99,5 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 36 000 | 15 700 | 43,6 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 763 660 | 2 542 973 | 144,2 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 23 000 | 21 330 | 92,7 % |
| 5173 | Cestovné | 15 000 | 14 364 | 95,8 % |
| 5175 | Pohoštění | 10 000 | 7 590 | 75,9 % |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 58 000 | 55 369 | 95,5 % |
| 5191 | Zaplacené sankce a odstupné | 2 000 | 1 114 | 55,7 % |
| 5221 | Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prospěšným společ. | 800 000 | 800 000 | 100,0 % |
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 50 000 | 0 | 0,0 % |
| 6121 | Stavby | 7 546 728 | 6 577 837 | 87,2 % |
| 6201 | Nákup akcií | 11 751 000 | 11 255 591 | 95,8 % |
| 6322 | Investiční transfery spolkům | 250 000 | 250 000 | 100,0 % |
| 6422 | Investiční půjčené prostředky spolkům | 250 000 | 250 000 | 100,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Leden | 10 309 000 | 700 144 | 700 144 | 6,8 % |
| 2023 | Únor | 28 001 000 | 968 573 | 1 668 718 | 6,0 % |
| 2023 | Březen | 28 001 000 | 4 014 409 | 5 683 127 | 20,3 % |
| 2023 | Duben | 28 101 000 | 161 039 | 5 844 166 | 20,8 % |
| 2023 | Květen | 28 101 000 | 175 393 | 6 019 559 | 21,4 % |
| 2023 | Červen | 28 232 000 | 2 832 013 | 8 851 572 | 31,4 % |
| 2023 | Červenec | 28 250 000 | 256 265 | 9 107 837 | 32,2 % |
| 2023 | Srpen | 29 362 000 | 196 629 | 9 304 466 | 31,7 % |
| 2023 | Září | 28 005 000 | 1 874 510 | 11 178 975 | 39,9 % |
| 2023 | Říjen | 28 046 000 | 2 987 467 | 14 166 442 | 50,5 % |
| 2023 | Listopad | 28 056 000 | 1 494 531 | 15 660 973 | 55,8 % |
| 2023 | Prosinec | 24 634 388 | 7 863 011 | 23 523 984 | 95,5 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2014 | 13 977 000 | 13 787 408 | 98,6 % |
| 2015 | 16 177 000 | 16 142 427 | 99,8 % |
| 2016 | 15 958 000 | 15 935 691 | 99,9 % |
| 2017 | 27 677 000 | 24 976 550 | 90,2 % |
| 2018 | 30 837 000 | 29 706 005 | 96,3 % |
| 2019 | 32 868 000 | 19 791 900 | 60,2 % |
| 2020 | 39 472 000 | 37 517 163 | 95,0 % |
| 2021 | 11 213 170 | 9 019 242 | 80,4 % |
| 2022 | 13 525 900 | 12 295 622 | 90,9 % |
| 2023 | 24 634 388 | 23 523 984 | 95,5 % |
| 2024 | 11 029 537 | 10 644 144 | 96,5 % |
| 2025 | 34 398 628 | 6 080 775 | 17,7 % |