| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 20 399 000 Kč | 2,5 % | 19 681 347 Kč | 2,5 % | 96,5 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 0 | 0 | ||
| 5 | Běžné výdaje | 2 487 000 | 2 315 647 | 93,1 % | |
| 6 | Kapitálové výdaje | 17 912 000 | 17 365 700 | 97,0 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5141 | Úroky vlastní | 313 000 | 312 841 | 99,9 % |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 126 000 | 125 320 | 99,5 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 041 000 | 1 871 436 | 91,7 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 7 000 | 6 050 | 86,4 % |
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 50 000 | 0 | 0,0 % |
| 6121 | Stavby | 5 611 000 | 5 610 109 | 100,0 % |
| 6201 | Nákup akcií | 11 751 000 | 11 255 591 | 95,8 % |
| 6322 | Investiční transfery spolkům | 250 000 | 250 000 | 100,0 % |
| 6422 | Investiční půjčené prostředky spolkům | 250 000 | 250 000 | 100,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Leden | 7 004 000 | 590 108 | 590 108 | 8,4 % |
| 2023 | Únor | 23 696 000 | 0 | 590 108 | 2,5 % |
| 2023 | Březen | 23 696 000 | 3 968 738 | 4 558 846 | 19,2 % |
| 2023 | Duben | 23 796 000 | 81 675 | 4 640 521 | 19,5 % |
| 2023 | Květen | 23 796 000 | 16 436 | 4 656 957 | 19,6 % |
| 2023 | Červen | 23 927 000 | 2 629 785 | 7 286 742 | 30,5 % |
| 2023 | Červenec | 23 927 000 | 81 675 | 7 368 417 | 30,8 % |
| 2023 | Srpen | 23 927 000 | 0 | 7 368 417 | 30,8 % |
| 2023 | Září | 22 009 000 | 1 480 737 | 8 849 154 | 40,2 % |
| 2023 | Říjen | 22 009 000 | 2 810 748 | 11 659 902 | 53,0 % |
| 2023 | Listopad | 22 009 000 | 346 500 | 12 006 402 | 54,6 % |
| 2023 | Prosinec | 20 399 000 | 7 674 945 | 19 681 347 | 96,5 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2014 | 1 418 000 | 1 264 829 | 89,2 % |
| 2015 | 1 335 000 | 1 333 811 | 99,9 % |
| 2016 | 3 760 000 | 3 752 519 | 99,8 % |
| 2017 | 13 093 000 | 10 418 395 | 79,6 % |
| 2018 | 12 105 000 | 11 609 969 | 95,9 % |
| 2019 | 20 075 000 | 9 281 476 | 46,2 % |
| 2020 | 24 559 000 | 23 800 302 | 96,9 % |
| 2021 | 7 217 000 | 6 543 129 | 90,7 % |
| 2022 | 9 833 900 | 8 843 602 | 89,9 % |
| 2023 | 20 399 000 | 19 681 347 | 96,5 % |
| 2024 | 7 265 000 | 7 194 647 | 99,0 % |
| 2025 | 28 550 000 | 4 993 088 | 17,5 % |