| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 4 132 388 Kč | 0,5 % | 3 760 869 Kč | 0,5 % | 91,0 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2141 | Vnitřní obchod | 1 561 695 | 1 335 144 | 85,5 % | |
| 2143 | Cestovní ruch | 2 570 693 | 2 425 725 | 94,4 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 253 000 | 242 158 | 95,7 % |
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 4 000 | 3 919 | 98,0 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 2 000 | 1 422 | 71,1 % |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 2 000 | 2 000 | 100,0 % |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 71 000 | 0 | 0,0 % |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 900 000 | 679 247 | 75,5 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 325 000 | 282 799 | 87,0 % |
| 5164 | Nájemné | 52 000 | 51 511 | 99,1 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 36 000 | 15 700 | 43,6 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | -296 340 | 671 537 | |
| 5171 | Opravy a udržování | 16 000 | 15 280 | 95,5 % |
| 5173 | Cestovné | 15 000 | 14 364 | 95,8 % |
| 5175 | Pohoštění | 10 000 | 7 590 | 75,9 % |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 5 000 | 4 500 | 90,0 % |
| 5191 | Zaplacené sankce a odstupné | 2 000 | 1 114 | 55,7 % |
| 5221 | Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prospěšným společ. | 800 000 | 800 000 | 100,0 % |
| 6121 | Stavby | 1 935 728 | 967 728 | 50,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Leden | 3 199 000 | 85 037 | 85 037 | 2,7 % |
| 2023 | Únor | 4 199 000 | 947 704 | 1 032 741 | 24,6 % |
| 2023 | Březen | 4 199 000 | 45 671 | 1 078 412 | 25,7 % |
| 2023 | Duben | 4 199 000 | 79 364 | 1 157 776 | 27,6 % |
| 2023 | Květen | 4 199 000 | 158 957 | 1 316 734 | 31,4 % |
| 2023 | Červen | 4 199 000 | 202 228 | 1 518 962 | 36,2 % |
| 2023 | Červenec | 4 217 000 | 153 590 | 1 672 552 | 39,7 % |
| 2023 | Srpen | 5 329 000 | 196 629 | 1 869 180 | 35,1 % |
| 2023 | Září | 5 393 000 | 393 773 | 2 262 953 | 42,0 % |
| 2023 | Říjen | 5 434 000 | 176 718 | 2 439 672 | 44,9 % |
| 2023 | Listopad | 5 444 000 | 1 148 031 | 3 587 703 | 65,9 % |
| 2023 | Prosinec | 4 132 388 | 173 166 | 3 760 869 | 91,0 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2014 | 12 129 000 | 12 115 434 | 99,9 % |
| 2015 | 14 773 000 | 14 772 111 | 100,0 % |
| 2016 | 12 071 000 | 12 065 641 | 100,0 % |
| 2017 | 14 536 000 | 14 531 067 | 100,0 % |
| 2018 | 18 648 000 | 18 024 145 | 96,7 % |
| 2019 | 12 432 000 | 10 179 525 | 81,9 % |
| 2020 | 14 852 000 | 13 664 651 | 92,0 % |
| 2021 | 3 890 170 | 2 434 613 | 62,6 % |
| 2022 | 3 586 000 | 3 390 257 | 94,5 % |
| 2023 | 4 132 388 | 3 760 869 | 91,0 % |
| 2024 | 2 474 500 | 2 220 856 | 89,7 % |
| 2025 | 2 300 000 | 449 483 | 19,5 % |