| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 2 570 693 Kč | 0,3 % | 2 425 725 Kč | 0,3 % | 94,4 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 0 | 0 | ||
| 5 | Běžné výdaje | 2 086 830 | 1 941 862 | 93,1 % | |
| 6 | Kapitálové výdaje | 483 863 | 483 863 | 100,0 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 253 000 | 242 158 | 95,7 % |
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 4 000 | 3 919 | 98,0 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 2 000 | 1 422 | 71,1 % |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 2 000 | 2 000 | 100,0 % |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 71 000 | 0 | 0,0 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 175 000 | 138 597 | 79,2 % |
| 5164 | Nájemné | 52 000 | 51 511 | 99,1 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 36 000 | 15 700 | 43,6 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 643 830 | 643 707 | 100,0 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 16 000 | 15 280 | 95,5 % |
| 5173 | Cestovné | 15 000 | 14 364 | 95,8 % |
| 5175 | Pohoštění | 10 000 | 7 590 | 75,9 % |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 5 000 | 4 500 | 90,0 % |
| 5191 | Zaplacené sankce a odstupné | 2 000 | 1 114 | 55,7 % |
| 5221 | Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prospěšným společ. | 800 000 | 800 000 | 100,0 % |
| 6121 | Stavby | 483 863 | 483 863 | 100,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Leden | 1 849 000 | 15 701 | 15 701 | 0,8 % |
| 2023 | Únor | 2 849 000 | 879 091 | 894 791 | 31,4 % |
| 2023 | Březen | 2 849 000 | 18 299 | 913 090 | 32,0 % |
| 2023 | Duben | 2 849 000 | 19 441 | 932 531 | 32,7 % |
| 2023 | Květen | 2 849 000 | 102 263 | 1 034 794 | 36,3 % |
| 2023 | Červen | 2 849 000 | 133 575 | 1 168 369 | 41,0 % |
| 2023 | Červenec | 2 867 000 | 85 533 | 1 253 902 | 43,7 % |
| 2023 | Srpen | 2 929 000 | 129 823 | 1 383 725 | 47,2 % |
| 2023 | Září | 2 993 000 | 252 672 | 1 636 397 | 54,7 % |
| 2023 | Říjen | 3 034 000 | 95 652 | 1 732 049 | 57,1 % |
| 2023 | Listopad | 3 044 000 | 65 206 | 1 797 255 | 59,0 % |
| 2023 | Prosinec | 2 570 693 | 628 470 | 2 425 725 | 94,4 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2014 | 8 425 000 | 8 421 190 | 100,0 % |
| 2015 | 9 161 000 | 9 160 657 | 100,0 % |
| 2016 | 8 440 000 | 8 439 955 | 100,0 % |
| 2017 | 9 562 000 | 9 558 548 | 100,0 % |
| 2018 | 2 041 000 | 1 567 957 | 76,8 % |
| 2019 | 5 007 000 | 4 906 800 | 98,0 % |
| 2020 | 2 106 000 | 1 627 492 | 77,3 % |
| 2021 | 1 752 000 | 1 365 028 | 77,9 % |
| 2022 | 2 936 000 | 2 815 915 | 95,9 % |
| 2023 | 2 570 693 | 2 425 725 | 94,4 % |
| 2024 | 1 334 500 | 1 254 014 | 94,0 % |
| 2025 | 1 250 000 | 166 080 | 13,3 % |