| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 20 384 500 Kč | 2,6 % | 20 801 881 Kč | 2,7 % | 102,0 % |
| Výdaje | 55 196 243 Kč | 6,7 % | 50 741 492 Kč | 6,4 % | 91,9 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 15 343 500 | 15 454 221 | ||
| 2212 | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 4 125 000 | 4 041 156 | ||
| 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 185 000 | 183 923 | ||
| 3122 | Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodobého majetku | 731 000 | 1 122 581 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 479 000 | 418 905 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 41 320 | 41 320 | ||
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 8 600 | 7 200 | ||
| 5164 | Nájemné | 39 000 | 35 977 | ||
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0 | 0 | ||
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 175 130 | 176 130 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 694 837 | 637 543 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 18 392 113 | 14 251 794 | ||
| 5213 | Neinvest. transfery nefinančním podnikatelům – práv. osobám | 16 223 243 | 16 223 101 | ||
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 1 000 | 135 | ||
| 5811 | Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu | 10 000 | 0 | ||
| 6121 | Stavby | 19 132 000 | 18 949 387 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Leden | 17 430 000 | 1 685 914 | 1 685 914 | 59 292 000 | 3 005 642 | 3 005 642 |
| 2023 | Únor | 17 820 000 | 1 433 200 | 3 119 114 | 64 231 000 | 2 222 626 | 5 228 268 |
| 2023 | Březen | 17 821 000 | 1 540 537 | 4 659 651 | 64 231 000 | 2 251 076 | 7 479 344 |
| 2023 | Duben | 17 823 000 | 1 509 649 | 6 169 300 | 64 094 000 | 2 926 373 | 10 405 716 |
| 2023 | Květen | 17 824 000 | 1 479 228 | 7 648 528 | 64 871 243 | 2 829 242 | 13 234 958 |
| 2023 | Červen | 17 827 000 | 1 837 339 | 9 485 867 | 64 699 243 | 4 360 909 | 17 595 867 |
| 2023 | Červenec | 17 829 000 | 1 543 970 | 11 029 837 | 64 244 243 | 6 480 713 | 24 076 580 |
| 2023 | Srpen | 17 831 500 | 1 494 417 | 12 524 255 | 64 134 243 | 3 716 147 | 27 792 727 |
| 2023 | Září | 17 981 500 | 1 551 797 | 14 076 051 | 63 934 243 | 1 371 364 | 29 164 091 |
| 2023 | Říjen | 18 161 500 | 1 689 808 | 15 765 859 | 63 887 243 | 5 135 874 | 34 299 965 |
| 2023 | Listopad | 18 161 500 | 2 213 742 | 17 979 601 | 64 746 243 | 5 835 786 | 40 135 751 |
| 2023 | Prosinec | 20 384 500 | 2 822 280 | 20 801 881 | 55 196 243 | 10 605 741 | 50 741 492 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 12 726 000 | 12 730 871 | 100,0 % | 17 919 000 | 17 478 326 | 97,5 % |
| 2015 | 11 437 000 | 11 537 193 | 100,9 % | 71 927 000 | 71 704 598 | 99,7 % |
| 2016 | 13 152 000 | 13 408 663 | 102,0 % | 24 673 000 | 23 401 325 | 94,8 % |
| 2017 | 16 584 000 | 15 148 036 | 91,3 % | 42 294 000 | 38 515 545 | 91,1 % |
| 2018 | 15 649 000 | 15 072 972 | 96,3 % | 58 184 000 | 51 384 116 | 88,3 % |
| 2019 | 18 166 000 | 17 845 944 | 98,2 % | 35 449 000 | 33 081 583 | 93,3 % |
| 2020 | 15 862 605 | 15 791 655 | 99,6 % | 40 380 806 | 37 366 661 | 92,5 % |
| 2021 | 18 198 940 | 18 924 503 | 104,0 % | 33 060 739 | 31 214 270 | 94,4 % |
| 2022 | 19 233 000 | 18 460 046 | 96,0 % | 37 564 000 | 32 640 011 | 86,9 % |
| 2023 | 20 384 500 | 20 801 881 | 102,0 % | 55 196 243 | 50 741 492 | 91,9 % |
| 2024 | 18 624 500 | 20 524 731 | 110,2 % | 45 403 593 | 42 590 210 | 93,8 % |
| 2025 | 18 640 000 | 7 018 177 | 37,7 % | 62 902 000 | 7 243 887 | 11,5 % |