| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 55 196 243 Kč | 6,7 % | 50 741 492 Kč | 6,4 % | 91,9 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 479 000 | 418 905 | 87,5 % |
| 5154 | Elektrická energie | 41 320 | 41 320 | 100,0 % |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 8 600 | 7 200 | 83,7 % |
| 5164 | Nájemné | 39 000 | 35 977 | 92,2 % |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0 | 0 | |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 175 130 | 176 130 | 100,6 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 694 837 | 637 543 | 91,8 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 18 392 113 | 14 251 794 | 77,5 % |
| 5213 | Neinvest. transfery nefinančním podnikatelům – práv. osobám | 16 223 243 | 16 223 101 | 100,0 % |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 1 000 | 135 | 13,5 % |
| 5811 | Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu | 10 000 | 0 | 0,0 % |
| 6121 | Stavby | 19 132 000 | 18 949 387 | 99,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Leden | 59 292 000 | 3 005 642 | 3 005 642 | 5,1 % |
| 2023 | Únor | 64 231 000 | 2 222 626 | 5 228 268 | 8,1 % |
| 2023 | Březen | 64 231 000 | 2 251 076 | 7 479 344 | 11,6 % |
| 2023 | Duben | 64 094 000 | 2 926 373 | 10 405 716 | 16,2 % |
| 2023 | Květen | 64 871 243 | 2 829 242 | 13 234 958 | 20,4 % |
| 2023 | Červen | 64 699 243 | 4 360 909 | 17 595 867 | 27,2 % |
| 2023 | Červenec | 64 244 243 | 6 480 713 | 24 076 580 | 37,5 % |
| 2023 | Srpen | 64 134 243 | 3 716 147 | 27 792 727 | 43,3 % |
| 2023 | Září | 63 934 243 | 1 371 364 | 29 164 091 | 45,6 % |
| 2023 | Říjen | 63 887 243 | 5 135 874 | 34 299 965 | 53,7 % |
| 2023 | Listopad | 64 746 243 | 5 835 786 | 40 135 751 | 62,0 % |
| 2023 | Prosinec | 55 196 243 | 10 605 741 | 50 741 492 | 91,9 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2014 | 17 919 000 | 17 478 326 | 97,5 % |
| 2015 | 71 927 000 | 71 704 598 | 99,7 % |
| 2016 | 24 673 000 | 23 401 325 | 94,8 % |
| 2017 | 42 294 000 | 38 515 545 | 91,1 % |
| 2018 | 58 184 000 | 51 384 116 | 88,3 % |
| 2019 | 35 449 000 | 33 081 583 | 93,3 % |
| 2020 | 40 380 806 | 37 366 661 | 92,5 % |
| 2021 | 33 060 739 | 31 214 270 | 94,4 % |
| 2022 | 37 564 000 | 32 640 011 | 86,9 % |
| 2023 | 55 196 243 | 50 741 492 | 91,9 % |
| 2024 | 45 403 593 | 42 590 210 | 93,8 % |
| 2025 | 62 902 000 | 7 243 887 | 11,5 % |