| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 15 561 000 Kč | 2,0 % | 16 308 230 Kč | 2,1 % | 104,8 % |
| Výdaje | 38 043 000 Kč | 4,6 % | 33 640 306 Kč | 4,3 % | 88,4 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 14 830 000 | 15 185 649 | ||
| 3122 | Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodobého majetku | 731 000 | 1 122 581 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 448 000 | 418 905 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 41 320 | 41 320 | ||
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 8 600 | 7 200 | ||
| 5164 | Nájemné | 31 000 | 28 567 | ||
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 175 130 | 176 130 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 611 837 | 564 643 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 17 594 113 | 13 454 019 | ||
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 1 000 | 135 | ||
| 6121 | Stavby | 19 132 000 | 18 949 387 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Leden | 13 630 000 | 1 436 759 | 1 436 759 | 45 062 000 | 942 478 | 942 478 |
| 2023 | Únor | 14 018 000 | 1 134 168 | 2 570 927 | 48 041 000 | 1 517 676 | 2 460 154 |
| 2023 | Březen | 14 018 000 | 1 110 612 | 3 681 539 | 48 041 000 | 1 506 816 | 3 966 969 |
| 2023 | Duben | 14 018 000 | 1 075 039 | 4 756 579 | 47 904 000 | 1 001 624 | 4 968 593 |
| 2023 | Květen | 14 018 000 | 1 123 550 | 5 880 129 | 47 829 000 | 2 127 548 | 7 096 141 |
| 2023 | Červen | 14 018 000 | 1 375 119 | 7 255 248 | 47 657 000 | 2 189 558 | 9 285 699 |
| 2023 | Červenec | 14 018 000 | 1 129 745 | 8 384 992 | 47 202 000 | 3 526 596 | 12 812 294 |
| 2023 | Srpen | 14 018 000 | 1 060 953 | 9 445 945 | 47 092 000 | 3 003 948 | 15 816 242 |
| 2023 | Září | 14 168 000 | 1 249 654 | 10 695 599 | 46 892 000 | 537 532 | 16 353 774 |
| 2023 | Říjen | 14 168 000 | 1 273 110 | 11 968 709 | 46 845 000 | 2 511 947 | 18 865 721 |
| 2023 | Listopad | 14 168 000 | 1 858 124 | 13 826 833 | 47 704 000 | 5 135 786 | 24 001 507 |
| 2023 | Prosinec | 15 561 000 | 2 481 397 | 16 308 230 | 38 043 000 | 9 638 799 | 33 640 306 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 9 556 000 | 9 530 056 | 99,7 % | 13 825 000 | 13 431 107 | 97,2 % |
| 2015 | 8 073 000 | 8 141 123 | 100,8 % | 8 717 000 | 8 517 058 | 97,7 % |
| 2016 | 9 852 000 | 9 844 237 | 99,9 % | 18 800 000 | 18 175 647 | 96,7 % |
| 2017 | 11 405 000 | 11 266 882 | 98,8 % | 16 795 000 | 16 344 090 | 97,3 % |
| 2018 | 11 479 000 | 11 000 964 | 95,8 % | 31 472 000 | 26 699 660 | 84,8 % |
| 2019 | 13 916 000 | 13 556 594 | 97,4 % | 21 522 000 | 19 884 413 | 92,4 % |
| 2020 | 11 967 073 | 12 089 003 | 101,0 % | 18 625 601 | 15 810 283 | 84,9 % |
| 2021 | 13 925 340 | 14 603 690 | 104,9 % | 19 079 739 | 17 442 118 | 91,4 % |
| 2022 | 15 405 000 | 14 848 165 | 96,4 % | 22 748 000 | 19 809 487 | 87,1 % |
| 2023 | 15 561 000 | 16 308 230 | 104,8 % | 38 043 000 | 33 640 306 | 88,4 % |
| 2024 | 14 513 000 | 16 404 338 | 113,0 % | 28 279 593 | 25 922 515 | 91,7 % |
| 2025 | 14 956 000 | 5 439 251 | 36,4 % | 45 740 000 | 841 089 | 1,8 % |