| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 14 830 000 Kč | 1,9 % | 15 185 649 Kč | 2,0 % | 102,4 % |
| Výdaje | 14 340 000 Kč | 1,7 % | 10 281 052 Kč | 1,3 % | 71,7 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 14 830 000 | 15 185 649 | 0 | 0 | |
| 5 | Běžné výdaje | 0 | 0 | 12 290 000 | 8 231 592 | |
| 6 | Kapitálové výdaje | 0 | 0 | 2 050 000 | 2 049 459 |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 14 830 000 | 15 185 649 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 354 000 | 325 592 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 41 320 | 41 320 | ||
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 8 600 | 7 200 | ||
| 5164 | Nájemné | 31 000 | 28 567 | ||
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 175 130 | 176 130 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 601 837 | 555 408 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 11 078 113 | 7 097 375 | ||
| 6121 | Stavby | 2 050 000 | 2 049 459 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Leden | 13 630 000 | 1 049 505 | 1 049 505 | 8 490 000 | 112 166 | 112 166 |
| 2023 | Únor | 13 630 000 | 1 134 168 | 2 183 673 | 11 464 000 | 47 736 | 159 902 |
| 2023 | Březen | 13 630 000 | 1 110 612 | 3 294 285 | 11 461 000 | 135 090 | 294 992 |
| 2023 | Duben | 13 630 000 | 1 075 039 | 4 369 325 | 11 319 000 | 192 918 | 487 910 |
| 2023 | Květen | 13 630 000 | 1 023 550 | 5 392 875 | 11 320 000 | 39 691 | 527 601 |
| 2023 | Červen | 13 630 000 | 1 375 119 | 6 767 994 | 15 148 000 | 99 792 | 627 393 |
| 2023 | Červenec | 13 630 000 | 1 079 745 | 7 847 738 | 14 693 000 | 414 535 | 1 041 928 |
| 2023 | Srpen | 13 630 000 | 1 060 953 | 8 908 691 | 16 634 000 | 2 323 099 | 3 365 027 |
| 2023 | Září | 13 630 000 | 1 249 654 | 10 158 345 | 14 234 000 | 537 532 | 3 902 559 |
| 2023 | Říjen | 13 630 000 | 1 079 483 | 11 237 828 | 14 187 000 | 1 169 609 | 5 072 168 |
| 2023 | Listopad | 13 630 000 | 1 526 724 | 12 764 552 | 14 893 000 | 2 048 096 | 7 120 264 |
| 2023 | Prosinec | 14 830 000 | 2 421 097 | 15 185 649 | 14 340 000 | 3 160 787 | 10 281 052 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 9 456 000 | 9 430 056 | 99,7 % | 12 059 000 | 11 923 149 | 98,9 % |
| 2015 | 7 990 000 | 8 008 477 | 100,2 % | 5 613 000 | 5 505 435 | 98,1 % |
| 2016 | 8 800 000 | 8 892 570 | 101,1 % | 5 692 000 | 5 239 159 | 92,0 % |
| 2017 | 11 205 000 | 11 016 882 | 98,3 % | 12 706 000 | 12 496 471 | 98,4 % |
| 2018 | 11 067 000 | 10 689 401 | 96,6 % | 21 942 000 | 21 770 416 | 99,2 % |
| 2019 | 13 866 000 | 13 506 594 | 97,4 % | 8 695 000 | 9 172 078 | 105,5 % |
| 2020 | 11 917 073 | 11 939 003 | 100,2 % | 17 659 284 | 15 186 203 | 86,0 % |
| 2021 | 11 127 000 | 11 805 350 | 106,1 % | 11 546 739 | 10 846 198 | 93,9 % |
| 2022 | 13 630 000 | 13 273 603 | 97,4 % | 10 774 000 | 9 564 804 | 88,8 % |
| 2023 | 14 830 000 | 15 185 649 | 102,4 % | 14 340 000 | 10 281 052 | 71,7 % |
| 2024 | 13 630 000 | 16 137 038 | 118,4 % | 14 533 593 | 12 871 767 | 88,6 % |
| 2025 | 14 756 000 | 6 671 615 | 45,2 % | 24 635 000 | 2 184 429 | 8,9 % |