| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 16 358 990 Kč | 2,1 % | 15 944 994 Kč | 2,1 % | 97,5 % |
| Výdaje | 476 761 984 Kč | 57,5 % | 461 355 411 Kč | 58,6 % | 96,8 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 336 882 | 355 705 | ||
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 310 000 | 320 194 | ||
| 2131 | Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 1 129 000 | 1 135 994 | ||
| 2132 | Příjem z pronájm n. pachtu ost. nemov. věcí a jejich částí | 4 571 500 | 4 422 706 | ||
| 2212 | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 415 000 | 432 924 | ||
| 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 1 063 623 | 1 063 623 | ||
| 2310 | Příj. z prod. krátkodob. a drobn. dlouhodob. neinv. majetku | 185 000 | 181 054 | ||
| 2321 | Přijaté peněžité neinvestiční dary | 50 000 | 50 000 | ||
| 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 5 723 984 | 5 645 119 | ||
| 3111 | Příjem z prodeje pozemků | 2 258 000 | 2 148 007 | ||
| 3112 | Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 146 000 | 22 283 | ||
| 3113 | Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku | 170 000 | 167 385 | ||
| 5019 | Ostatní platy | -71 000 | 0 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 148 000 | 106 014 | ||
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | -21 000 | 0 | ||
| 5122 | Podlimitní věcná břemena | 50 000 | 0 | ||
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 222 515 | 210 497 | ||
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 167 000 | 98 336 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 596 753 | 1 998 404 | ||
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 192 000 | 189 878 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 13 091 000 | 9 053 854 | ||
| 5161 | Poštovní služby | 1 000 | 0 | ||
| 5164 | Nájemné | 266 000 | 166 224 | ||
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 1 977 000 | 1 488 356 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 39 000 | 37 941 | ||
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 28 000 | 27 818 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 37 775 482 | 37 306 435 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 14 465 487 | 11 984 779 | ||
| 5173 | Cestovné | 25 000 | 1 120 | ||
| 5175 | Pohoštění | 195 000 | 138 920 | ||
| 5176 | Účastnické úplaty na konference | 6 000 | 5 929 | ||
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 192 000 | 186 185 | ||
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 10 000 | 10 000 | ||
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 273 000 | 151 117 | ||
| 5212 | Neinvest. transfery nefinančním podnikatelům – fyz.osobám | 101 000 | 56 000 | ||
| 5213 | Neinvest. transfery nefinančním podnikatelům – práv. osobám | 450 000 | 450 000 | ||
| 5221 | Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prospěšným společ. | 90 000 | 60 000 | ||
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 17 829 000 | 17 645 000 | ||
| 5223 | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 55 000 | 34 293 | ||
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 100 000 | 100 000 | ||
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 6 000 | 6 000 | ||
| 5323 | Neinvestiční transfery krajům | 368 000 | 800 000 | ||
| 5329 | Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 352 000 | 345 990 | ||
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 225 624 197 | 225 608 030 | ||
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 28 987 725 | 28 987 725 | ||
| 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 959 000 | 527 000 | ||
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 211 000 | 210 096 | ||
| 5493 | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám | 420 000 | 439 000 | ||
| 5622 | Neinvestiční půjčené prostředky spolkům | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
| 5811 | Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu | 350 000 | 186 047 | ||
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 470 578 | 346 786 | ||
| 6121 | Stavby | 99 965 479 | 88 614 095 | ||
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 1 864 494 | 1 864 041 | ||
| 6130 | Pozemky | 300 000 | 283 227 | ||
| 6313 | Invest. transfery nefinančním podnikatelům-právnickým osobám | 0 | 5 000 000 | ||
| 6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 16 630 274 | 16 630 274 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Leden | 27 582 000 | 2 016 093 | 2 016 093 | 411 763 000 | 41 883 812 | 41 883 812 |
| 2023 | Únor | 28 769 773 | 1 129 810 | 3 145 903 | 447 350 920 | 31 592 027 | 73 475 839 |
| 2023 | Březen | 28 644 937 | 1 618 477 | 4 764 380 | 447 557 030 | 39 649 257 | 113 125 096 |
| 2023 | Duben | 28 671 406 | 625 850 | 5 390 230 | 477 514 659 | 36 831 143 | 149 956 239 |
| 2023 | Květen | 28 678 406 | 439 689 | 5 829 920 | 478 193 659 | 29 234 032 | 179 190 271 |
| 2023 | Červen | 29 810 791 | 2 325 693 | 8 155 612 | 545 839 211 | 43 776 909 | 222 967 180 |
| 2023 | Červenec | 29 821 791 | 1 066 000 | 9 221 613 | 545 821 211 | 32 969 777 | 255 936 957 |
| 2023 | Srpen | 29 821 391 | 1 584 880 | 10 806 493 | 545 871 211 | 32 775 661 | 288 712 618 |
| 2023 | Září | 31 168 490 | 523 252 | 11 329 745 | 563 092 264 | 36 983 026 | 325 695 644 |
| 2023 | Říjen | 31 150 490 | 1 699 873 | 13 029 618 | 563 376 264 | 43 170 471 | 368 866 116 |
| 2023 | Listopad | 31 156 490 | 1 901 645 | 14 931 263 | 562 726 264 | 39 473 297 | 408 339 412 |
| 2023 | Prosinec | 16 358 990 | 1 013 731 | 15 944 994 | 476 761 984 | 53 015 998 | 461 355 411 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 50 374 000 | 50 139 594 | 99,5 % | 353 629 000 | 350 837 801 | 99,2 % |
| 2015 | 43 402 000 | 42 998 875 | 99,1 % | 313 899 000 | 312 842 580 | 99,7 % |
| 2016 | 24 789 000 | 24 120 779 | 97,3 % | 293 432 000 | 289 281 543 | 98,6 % |
| 2017 | 28 416 000 | 28 780 969 | 101,3 % | 290 907 000 | 285 851 289 | 98,3 % |
| 2018 | 25 615 000 | 27 203 960 | 106,2 % | 307 935 000 | 303 677 961 | 98,6 % |
| 2019 | 24 653 665 | 24 589 765 | 99,7 % | 375 322 886 | 357 488 147 | 95,2 % |
| 2020 | 28 775 202 | 31 683 677 | 110,1 % | 381 700 495 | 358 218 096 | 93,8 % |
| 2021 | 50 846 479 | 50 660 626 | 99,6 % | 363 919 877 | 346 883 580 | 95,3 % |
| 2022 | 207 274 644 | 206 825 114 | 99,8 % | 378 226 626 | 358 415 511 | 94,8 % |
| 2023 | 16 358 990 | 15 944 994 | 97,5 % | 476 761 984 | 461 355 411 | 96,8 % |
| 2024 | 69 822 663 | 69 242 593 | 99,2 % | 699 545 060 | 691 626 730 | 98,9 % |
| 2025 | 87 069 646 | 30 689 474 | 35,2 % | 555 932 088 | 179 385 452 | 32,3 % |