ROZPOČET - Městský úřad Litoměřice

3 Služby pro fyzické osoby

Rozpočtové informace

Rozpočet z celého rozpočtu Skutečnost z celého čerpání % čerpání
476 761 984 Kč 57,5 % 461 355 411 Kč 58,6 % 96,8 %
Kód Název Rozpočet Skutečnost Plnění
31 Vzdělávání a školské služby 68 461 851 67 919 508 99,2 %
32 Vzdělávání a školské služby 4 984 800 4 983 931 100,0 %
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 63 076 040 62 457 013 99,0 %
34 Sport a zájmová činnost 84 913 770 84 384 602 99,4 %
35 Zdravotnictví 16 091 784 15 983 229 99,3 %
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 192 000 201 180 570 202 94,0 %
37 Ochrana životního prostředí 46 933 538 44 763 404 95,4 %
39 Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby 300 000 293 523 97,8 %
Kód Název Rozpočet Skutečnost Plnění
5019 Ostatní platy -71 000 0 0,0 %
5021 Ostatní osobní výdaje 148 000 106 014 71,6 %
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem -21 000 0 0,0 %
5122 Podlimitní věcná břemena 50 000 0 0,0 %
5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky 222 515 210 497 94,6 %
5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 167 000 98 336 58,9 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 596 753 1 998 404 77,0 %
5151 Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod 192 000 189 878 98,9 %
5154 Elektrická energie 13 091 000 9 053 854 69,2 %
5161 Poštovní služby 1 000 0 0,0 %
5164 Nájemné 266 000 166 224 62,5 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1 977 000 1 488 356 75,3 %
5167 Služby školení a vzdělávání 39 000 37 941 97,3 %
5168 Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. 28 000 27 818 99,4 %
5169 Nákup ostatních služeb 37 775 482 37 306 435 98,8 %
5171 Opravy a udržování 14 465 487 11 984 779 82,9 %
5173 Cestovné 25 000 1 120 4,5 %
5175 Pohoštění 195 000 138 920 71,2 %
5176 Účastnické úplaty na konference 6 000 5 929 98,8 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 192 000 186 185 97,0 %
5192 Poskytnuté náhrady 10 000 10 000 100,0 %
5194 Výdaje na věcné dary 273 000 151 117 55,4 %
5212 Neinvest. transfery nefinančním podnikatelům – fyz.osobám 101 000 56 000 55,4 %
5213 Neinvest. transfery nefinančním podnikatelům – práv. osobám 450 000 450 000 100,0 %
5221 Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prospěšným společ. 90 000 60 000 66,7 %
5222 Neinvestiční transfery spolkům 17 829 000 17 645 000 99,0 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 55 000 34 293 62,4 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám 100 000 100 000 100,0 %
5321 Neinvestiční transfery obcím 6 000 6 000 100,0 %
5323 Neinvestiční transfery krajům 368 000 800 000 217,4 %
5329 Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně 352 000 345 990 98,3 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 225 624 197 225 608 030 100,0 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 28 987 725 28 987 725 100,0 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 959 000 527 000 55,0 %
5362 Platby daní státnímu rozpočtu 211 000 210 096 99,6 %
5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 420 000 439 000 104,5 %
5622 Neinvestiční půjčené prostředky spolkům 10 000 000 10 000 000 100,0 %
5811 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu 350 000 186 047 53,2 %
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 470 578 346 786 73,7 %
6121 Stavby 99 965 479 88 614 095 88,6 %
6122 Stroje, přístroje a zařízení 1 864 494 1 864 041 100,0 %
6130 Pozemky 300 000 283 227 94,4 %
6313 Invest. transfery nefinančním podnikatelům-právnickým osobám 0 5 000 000
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 16 630 274 16 630 274 100,0 %
Rok Měsíc Rozpočet Měsíční příjmy Kumulace Plnění
2023 Leden 411 763 000 41 883 812 41 883 812 10,2 %
2023 Únor 447 350 920 31 592 027 73 475 839 16,4 %
2023 Březen 447 557 030 39 649 257 113 125 096 25,3 %
2023 Duben 477 514 659 36 831 143 149 956 239 31,4 %
2023 Květen 478 193 659 29 234 032 179 190 271 37,5 %
2023 Červen 545 839 211 43 776 909 222 967 180 40,8 %
2023 Červenec 545 821 211 32 969 777 255 936 957 46,9 %
2023 Srpen 545 871 211 32 775 661 288 712 618 52,9 %
2023 Září 563 092 264 36 983 026 325 695 644 57,8 %
2023 Říjen 563 376 264 43 170 471 368 866 116 65,5 %
2023 Listopad 562 726 264 39 473 297 408 339 412 72,6 %
2023 Prosinec 476 761 984 53 015 998 461 355 411 96,8 %

Rok Rozpočet Skutečnost Plnění
2014 353 629 000 350 837 801 99,2 %
2015 313 899 000 312 842 580 99,7 %
2016 293 432 000 289 281 543 98,6 %
2017 290 907 000 285 851 289 98,3 %
2018 307 935 000 303 677 961 98,6 %
2019 375 322 886 357 488 147 95,2 %
2020 381 700 495 358 218 096 93,8 %
2021 363 919 877 346 883 580 95,3 %
2022 378 226 626 358 415 511 94,8 %
2023 476 761 984 461 355 411 96,8 %
2024 699 545 060 691 626 730 98,9 %
2025 556 412 088 243 884 091 43,8 %
Zpět na RR