| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 43 932 238 Kč | 5,3 % | 43 696 845 Kč | 5,5 % | 99,5 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 0 | 0 | ||
| 5 | Běžné výdaje | 43 096 238 | 42 861 455 | 99,5 % | |
| 6 | Kapitálové výdaje | 836 000 | 835 391 | 99,9 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 40 000 | 39 265 | 98,2 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 4 000 | 3 920 | 98,0 % |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 28 000 | 27 818 | 99,4 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 309 000 | 306 193 | 99,1 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 4 969 000 | 4 784 077 | 96,3 % |
| 5175 | Pohoštění | 2 000 | 944 | 47,2 % |
| 5213 | Neinvest. transfery nefinančním podnikatelům – práv. osobám | 10 000 | 10 000 | 100,0 % |
| 5221 | Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prospěšným společ. | 30 000 | 0 | 0,0 % |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 25 787 675 | 25 772 675 | 99,9 % |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 11 916 563 | 11 916 563 | 100,0 % |
| 6121 | Stavby | 836 000 | 835 391 | 99,9 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Leden | 32 646 000 | 2 506 867 | 2 506 867 | 7,7 % |
| 2023 | Únor | 36 365 015 | 5 734 915 | 8 241 782 | 22,7 % |
| 2023 | Březen | 36 330 125 | 2 358 282 | 10 600 065 | 29,2 % |
| 2023 | Duben | 36 947 125 | 2 119 953 | 12 720 018 | 34,4 % |
| 2023 | Květen | 36 921 125 | 2 364 740 | 15 084 758 | 40,9 % |
| 2023 | Červen | 36 849 125 | 2 322 240 | 17 406 998 | 47,2 % |
| 2023 | Červenec | 36 849 125 | 5 145 944 | 22 552 942 | 61,2 % |
| 2023 | Srpen | 36 469 125 | 4 018 191 | 26 571 133 | 72,9 % |
| 2023 | Září | 42 737 178 | 8 489 169 | 35 060 302 | 82,0 % |
| 2023 | Říjen | 42 692 178 | 2 770 184 | 37 830 486 | 88,6 % |
| 2023 | Listopad | 42 636 178 | 3 694 421 | 41 524 907 | 97,4 % |
| 2023 | Prosinec | 43 932 238 | 2 171 939 | 43 696 845 | 99,5 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2014 | 61 964 000 | 61 755 028 | 99,7 % |
| 2015 | 50 175 500 | 50 148 281 | 99,9 % |
| 2016 | 31 013 000 | 31 007 291 | 100,0 % |
| 2017 | 23 472 000 | 23 311 104 | 99,3 % |
| 2018 | 28 686 000 | 28 682 376 | 100,0 % |
| 2019 | 31 550 033 | 31 295 037 | 99,2 % |
| 2020 | 44 650 884 | 44 523 444 | 99,7 % |
| 2021 | 42 946 553 | 42 609 517 | 99,2 % |
| 2022 | 43 005 704 | 41 222 692 | 95,9 % |
| 2023 | 43 932 238 | 43 696 845 | 99,5 % |
| 2024 | 38 341 965 | 38 339 754 | 100,0 % |
| 2025 | 41 656 681 | 11 793 672 | 28,3 % |