| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 1 998 512 Kč | 0,3 % | 1 990 196 Kč | 0,3 % | 99,6 % |
| Výdaje | 63 076 040 Kč | 7,6 % | 62 457 013 Kč | 7,9 % | 99,0 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 882 | 1 800 | ||
| 2132 | Příjem z pronájm n. pachtu ost. nemov. věcí a jejich částí | 1 815 000 | 1 815 000 | ||
| 2212 | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 67 000 | 57 766 | ||
| 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 110 630 | 110 630 | ||
| 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 5 000 | 5 000 | ||
| 5019 | Ostatní platy | 4 000 | 0 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 110 800 | 106 014 | ||
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 000 | 0 | ||
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 221 000 | 208 982 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 147 268 | 54 761 | ||
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 11 000 | 10 603 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 291 000 | 133 869 | ||
| 5161 | Poštovní služby | 1 000 | 0 | ||
| 5164 | Nájemné | 55 000 | 48 857 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 365 782 | 1 019 933 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 1 909 000 | 2 261 930 | ||
| 5173 | Cestovné | 25 000 | 1 120 | ||
| 5175 | Pohoštění | 75 000 | 64 368 | ||
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 30 000 | 27 540 | ||
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 104 000 | 60 200 | ||
| 5212 | Neinvest. transfery nefinančním podnikatelům – fyz.osobám | 90 000 | 45 000 | ||
| 5213 | Neinvest. transfery nefinančním podnikatelům – práv. osobám | 345 000 | 345 000 | ||
| 5221 | Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prospěšným společ. | 30 000 | 30 000 | ||
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 1 710 000 | 1 614 000 | ||
| 5223 | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 50 000 | 29 293 | ||
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 75 000 | 75 000 | ||
| 5323 | Neinvestiční transfery krajům | -432 000 | 0 | ||
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 31 442 400 | 31 441 233 | ||
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 3 106 000 | 3 106 000 | ||
| 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 939 000 | 507 000 | ||
| 5493 | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám | 365 000 | 384 000 | ||
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 246 578 | 122 936 | ||
| 6121 | Stavby | 20 758 211 | 20 759 373 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Leden | 1 955 000 | 8 000 | 8 000 | 45 815 800 | 6 327 816 | 6 327 816 |
| 2023 | Únor | 2 065 630 | 152 630 | 160 630 | 49 360 788 | 3 816 944 | 10 144 760 |
| 2023 | Březen | 2 065 630 | 0 | 160 630 | 49 362 788 | 6 532 058 | 16 676 818 |
| 2023 | Duben | 2 067 630 | 2 000 | 162 630 | 56 644 242 | 4 369 524 | 21 046 343 |
| 2023 | Květen | 2 067 630 | 0 | 162 630 | 56 732 242 | 3 496 314 | 24 542 656 |
| 2023 | Červen | 2 067 630 | 544 500 | 707 130 | 82 391 642 | 12 208 881 | 36 751 537 |
| 2023 | Červenec | 2 067 630 | 0 | 707 130 | 82 391 642 | 2 543 641 | 39 295 177 |
| 2023 | Srpen | 2 067 630 | 0 | 707 130 | 82 441 642 | 2 561 440 | 41 856 617 |
| 2023 | Září | 2 017 430 | 500 | 707 630 | 83 514 962 | 3 898 165 | 45 754 782 |
| 2023 | Říjen | 1 987 430 | 1 271 000 | 1 978 630 | 83 540 962 | 4 483 352 | 50 238 135 |
| 2023 | Listopad | 1 993 430 | 10 800 | 1 989 430 | 83 441 962 | 5 589 050 | 55 827 185 |
| 2023 | Prosinec | 1 998 512 | 766 | 1 990 196 | 63 076 040 | 6 629 828 | 62 457 013 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2 930 000 | 2 807 666 | 95,8 % | 27 803 000 | 27 504 212 | 98,9 % |
| 2015 | 3 739 000 | 3 696 655 | 98,9 % | 28 632 000 | 28 398 056 | 99,2 % |
| 2016 | 662 000 | 645 999 | 97,6 % | 30 248 000 | 29 463 092 | 97,4 % |
| 2017 | 1 124 000 | 1 110 685 | 98,8 % | 30 467 000 | 30 190 341 | 99,1 % |
| 2018 | 577 000 | 566 889 | 98,2 % | 34 914 000 | 34 538 781 | 98,9 % |
| 2019 | 280 660 | 275 555 | 98,2 % | 42 044 894 | 41 062 793 | 97,7 % |
| 2020 | 437 880 | 435 804 | 99,5 % | 33 038 383 | 32 061 925 | 97,0 % |
| 2021 | 1 296 800 | 1 242 253 | 95,8 % | 48 325 453 | 46 823 461 | 96,9 % |
| 2022 | 2 393 351 | 2 346 351 | 98,0 % | 78 815 636 | 74 024 564 | 93,9 % |
| 2023 | 1 998 512 | 1 990 196 | 99,6 % | 63 076 040 | 62 457 013 | 99,0 % |
| 2024 | 664 111 | 629 783 | 94,8 % | 184 868 764 | 184 537 698 | 99,8 % |
| 2025 | 9 972 475 | 410 162 | 4,1 % | 143 188 825 | 48 130 481 | 33,6 % |