| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 1 997 630 Kč | 0,3 % | 1 988 396 Kč | 0,3 % | 99,5 % |
| Výdaje | 44 193 478 Kč | 5,3 % | 43 926 433 Kč | 5,6 % | 99,4 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2132 | Příjem z pronájm n. pachtu ost. nemov. věcí a jejich částí | 1 815 000 | 1 815 000 | ||
| 2212 | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 67 000 | 57 766 | ||
| 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 110 630 | 110 630 | ||
| 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 5 000 | 5 000 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 29 000 | 28 364 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 14 268 | 9 410 | ||
| 5164 | Nájemné | 55 000 | 48 857 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 84 127 | 87 127 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 1 097 000 | 1 091 946 | ||
| 5212 | Neinvest. transfery nefinančním podnikatelům – fyz.osobám | 90 000 | 45 000 | ||
| 5213 | Neinvest. transfery nefinančním podnikatelům – práv. osobám | 130 000 | 130 000 | ||
| 5221 | Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prospěšným společ. | 30 000 | 30 000 | ||
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 1 710 000 | 1 614 000 | ||
| 5223 | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 50 000 | 29 293 | ||
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 75 000 | 75 000 | ||
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 31 442 400 | 31 441 233 | ||
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 3 106 000 | 3 106 000 | ||
| 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 75 000 | 75 000 | ||
| 5493 | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám | 65 000 | 84 000 | ||
| 6121 | Stavby | 6 140 683 | 6 031 203 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Leden | 1 865 000 | 8 000 | 8 000 | 33 557 000 | 4 939 600 | 4 939 600 |
| 2023 | Únor | 1 975 630 | 152 630 | 160 630 | 34 326 000 | 2 579 000 | 7 518 600 |
| 2023 | Březen | 1 975 630 | 0 | 160 630 | 34 328 000 | 5 013 697 | 12 532 297 |
| 2023 | Duben | 1 977 630 | 2 000 | 162 630 | 36 624 000 | 2 278 000 | 14 810 297 |
| 2023 | Květen | 1 977 630 | 0 | 162 630 | 36 669 000 | 3 281 398 | 18 091 695 |
| 2023 | Červen | 1 977 630 | 544 500 | 707 130 | 62 328 400 | 3 173 744 | 21 265 439 |
| 2023 | Červenec | 1 977 630 | 0 | 707 130 | 62 328 400 | 2 436 293 | 23 701 732 |
| 2023 | Srpen | 1 977 630 | 0 | 707 130 | 62 330 400 | 2 402 736 | 26 104 468 |
| 2023 | Září | 1 978 630 | 500 | 707 630 | 62 917 400 | 3 791 214 | 29 895 682 |
| 2023 | Říjen | 1 978 630 | 1 271 000 | 1 978 630 | 62 934 400 | 4 348 026 | 34 243 708 |
| 2023 | Listopad | 1 987 630 | 9 000 | 1 987 630 | 63 498 400 | 4 944 812 | 39 188 520 |
| 2023 | Prosinec | 1 997 630 | 766 | 1 988 396 | 44 193 478 | 4 737 913 | 43 926 433 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2 830 000 | 2 707 666 | 95,7 % | 24 875 000 | 24 662 475 | 99,1 % |
| 2015 | 3 599 000 | 3 594 655 | 99,9 % | 24 738 000 | 24 643 452 | 99,6 % |
| 2016 | 562 000 | 559 999 | 99,6 % | 24 117 000 | 24 063 934 | 99,8 % |
| 2017 | 992 000 | 999 885 | 100,8 % | 24 851 000 | 24 827 784 | 99,9 % |
| 2018 | 440 000 | 439 789 | 100,0 % | 30 481 000 | 30 472 088 | 100,0 % |
| 2019 | 142 660 | 138 660 | 97,2 % | 37 087 894 | 36 569 957 | 98,6 % |
| 2020 | 406 180 | 406 104 | 100,0 % | 28 684 912 | 28 352 719 | 98,8 % |
| 2021 | 1 184 700 | 1 176 153 | 99,3 % | 39 952 500 | 39 322 625 | 98,4 % |
| 2022 | 2 340 351 | 2 298 351 | 98,2 % | 32 406 900 | 31 474 130 | 97,1 % |
| 2023 | 1 997 630 | 1 988 396 | 99,5 % | 44 193 478 | 43 926 433 | 99,4 % |
| 2024 | 584 111 | 555 111 | 95,0 % | 177 227 464 | 177 149 584 | 100,0 % |
| 2025 | 9 972 475 | 330 475 | 3,3 % | 138 842 825 | 47 693 706 | 34,4 % |