| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 16 091 784 Kč | 1,9 % | 15 983 229 Kč | 2,0 % | 99,3 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 351 | Ambulantní péče | 875 000 | 875 000 | 100,0 % | |
| 352 | Lůžková péče | 20 000 | 20 000 | 100,0 % | |
| 354 | Zdravotnické programy | 15 196 784 | 15 088 229 | 99,3 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5019 | Ostatní platy | -75 000 | 0 | 0,0 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 37 200 | 0 | 0,0 % |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | -22 000 | 0 | 0,0 % |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 48 000 | 23 101 | 48,1 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 99 000 | 77 158 | 77,9 % |
| 5164 | Nájemné | 84 000 | 41 931 | 49,9 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 166 000 | 209 468 | 126,2 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 400 000 | 400 000 | 100,0 % |
| 5175 | Pohoštění | 118 000 | 73 608 | 62,4 % |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 169 000 | 90 917 | 53,8 % |
| 5212 | Neinvest. transfery nefinančním podnikatelům – fyz.osobám | 7 000 | 7 000 | 100,0 % |
| 5213 | Neinvest. transfery nefinančním podnikatelům – práv. osobám | 75 000 | 75 000 | 100,0 % |
| 5221 | Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prospěšným společ. | 30 000 | 30 000 | 100,0 % |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 153 000 | 153 000 | 100,0 % |
| 5323 | Neinvestiční transfery krajům | 800 000 | 800 000 | 100,0 % |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 8 788 000 | 8 788 000 | 100,0 % |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 4 775 310 | 4 775 310 | 100,0 % |
| 6121 | Stavby | 158 000 | 157 915 | 99,9 % |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 193 000 | 192 547 | 99,8 % |
| 6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 88 274 | 88 274 | 100,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Leden | 12 283 200 | 1 309 999 | 1 309 999 | 10,7 % |
| 2023 | Únor | 13 084 200 | 932 295 | 2 242 294 | 17,1 % |
| 2023 | Březen | 13 178 200 | 2 793 575 | 5 035 869 | 38,2 % |
| 2023 | Duben | 14 246 994 | 1 082 278 | 6 118 147 | 42,9 % |
| 2023 | Květen | 14 246 994 | 1 010 930 | 7 129 077 | 50,0 % |
| 2023 | Červen | 14 459 994 | 1 905 499 | 9 034 576 | 62,5 % |
| 2023 | Červenec | 14 441 994 | 2 222 491 | 11 257 067 | 77,9 % |
| 2023 | Srpen | 14 441 994 | 812 499 | 12 069 566 | 83,6 % |
| 2023 | Září | 14 407 674 | 830 999 | 12 900 565 | 89,5 % |
| 2023 | Říjen | 14 665 674 | 2 537 232 | 15 437 797 | 105,3 % |
| 2023 | Listopad | 14 675 674 | 401 677 | 15 839 474 | 107,9 % |
| 2023 | Prosinec | 16 091 784 | 143 755 | 15 983 229 | 99,3 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2014 | 53 539 000 | 53 461 472 | 99,9 % |
| 2015 | 36 093 000 | 36 023 628 | 99,8 % |
| 2016 | 35 204 000 | 34 923 165 | 99,2 % |
| 2017 | 44 347 000 | 43 653 575 | 98,4 % |
| 2018 | 33 154 000 | 33 123 881 | 99,9 % |
| 2019 | 43 300 144 | 41 399 247 | 95,6 % |
| 2020 | 31 698 691 | 26 631 853 | 84,0 % |
| 2021 | 41 754 530 | 41 052 809 | 98,3 % |
| 2022 | 12 525 400 | 12 471 751 | 99,6 % |
| 2023 | 16 091 784 | 15 983 229 | 99,3 % |
| 2024 | 16 697 565 | 16 690 311 | 100,0 % |
| 2025 | 19 135 740 | 6 141 965 | 32,1 % |