| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 119 760 Kč | 0,0 % | 119 760 Kč | 0,0 % | 100,0 % |
| Výdaje | 15 196 784 Kč | 1,8 % | 15 088 229 Kč | 1,9 % | 99,3 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3543 | Pomoc zdravotně postiženým | 119 760 | 119 760 | 14 021 584 | 14 021 584 | |
| 3544 | Národní program zdraví | 0 | 0 | 1 175 200 | 1 066 645 |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 119 760 | 119 760 | ||
| 5019 | Ostatní platy | -75 000 | 0 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 37 200 | 0 | ||
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | -22 000 | 0 | ||
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 48 000 | 23 101 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 99 000 | 77 158 | ||
| 5164 | Nájemné | 84 000 | 41 931 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 166 000 | 209 468 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 400 000 | 400 000 | ||
| 5175 | Pohoštění | 118 000 | 73 608 | ||
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 169 000 | 90 917 | ||
| 5212 | Neinvest. transfery nefinančním podnikatelům – fyz.osobám | 7 000 | 7 000 | ||
| 5221 | Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prospěšným společ. | 30 000 | 30 000 | ||
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 133 000 | 133 000 | ||
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 8 788 000 | 8 788 000 | ||
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 4 775 310 | 4 775 310 | ||
| 6121 | Stavby | 158 000 | 157 915 | ||
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 193 000 | 192 547 | ||
| 6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 88 274 | 88 274 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Leden | 0 | 0 | 0 | 12 263 200 | 1 309 999 | 1 309 999 |
| 2023 | Únor | 119 760 | 0 | 0 | 12 264 200 | 932 295 | 2 242 294 |
| 2023 | Březen | 119 760 | 119 760 | 119 760 | 12 358 200 | 2 793 575 | 5 035 869 |
| 2023 | Duben | 119 760 | 0 | 119 760 | 13 426 994 | 1 082 278 | 6 118 147 |
| 2023 | Květen | 119 760 | 0 | 119 760 | 13 426 994 | 990 930 | 7 109 077 |
| 2023 | Červen | 119 760 | 0 | 119 760 | 13 564 994 | 1 030 499 | 8 139 576 |
| 2023 | Červenec | 119 760 | 0 | 119 760 | 13 546 994 | 2 222 491 | 10 362 067 |
| 2023 | Srpen | 119 760 | 0 | 119 760 | 13 546 994 | 812 499 | 11 174 566 |
| 2023 | Září | 119 760 | 0 | 119 760 | 13 512 674 | 830 999 | 12 005 565 |
| 2023 | Říjen | 119 760 | 0 | 119 760 | 13 770 674 | 2 537 232 | 14 542 797 |
| 2023 | Listopad | 119 760 | 0 | 119 760 | 13 780 674 | 401 677 | 14 944 474 |
| 2023 | Prosinec | 119 760 | 0 | 119 760 | 15 196 784 | 143 755 | 15 088 229 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 28 000 | 28 200 | 100,7 % | 11 190 000 | 11 114 481 | 99,3 % |
| 2015 | 135 000 | 133 815 | 99,1 % | 8 167 000 | 8 096 746 | 99,1 % |
| 2016 | 24 000 | 24 000 | 100,0 % | 9 436 000 | 9 155 365 | 97,0 % |
| 2017 | 7 000 | 7 239 | 103,4 % | 9 041 000 | 8 971 168 | 99,2 % |
| 2018 | 37 000 | 36 300 | 98,1 % | 10 155 000 | 10 129 436 | 99,7 % |
| 2019 | 8 269 | 128 269 | >1000 % | 19 391 144 | 17 505 620 | 90,3 % |
| 2020 | 0 | 0 | 13 873 691 | 13 808 555 | 99,5 % | |
| 2021 | 218 779 | 218 779 | 100,0 % | 16 375 030 | 15 678 959 | 95,7 % |
| 2022 | 130 044 | 130 044 | 100,0 % | 12 431 400 | 12 378 151 | 99,6 % |
| 2023 | 119 760 | 119 760 | 100,0 % | 15 196 784 | 15 088 229 | 99,3 % |
| 2024 | 1 860 578 | 1 860 578 | 100,0 % | 15 727 565 | 15 720 311 | 100,0 % |
| 2025 | 1 760 266 | 1 760 266 | 100,0 % | 18 165 740 | 5 991 965 | 33,0 % |