| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 7 545 100 Kč | 1,0 % | 7 092 662 Kč | 0,9 % | 94,0 % |
| Výdaje | 192 000 201 Kč | 23,2 % | 180 570 202 Kč | 22,9 % | 94,0 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 317 000 | 319 445 | ||
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 310 000 | 320 194 | ||
| 2131 | Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 1 129 000 | 1 135 994 | ||
| 2132 | Příjem z pronájm n. pachtu ost. nemov. věcí a jejich částí | 2 492 500 | 2 343 706 | ||
| 2212 | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 181 000 | 179 812 | ||
| 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 10 600 | 10 600 | ||
| 2321 | Přijaté peněžité neinvestiční dary | 20 000 | 20 000 | ||
| 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 511 000 | 425 236 | ||
| 3111 | Příjem z prodeje pozemků | 2 258 000 | 2 148 007 | ||
| 3112 | Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 146 000 | 22 283 | ||
| 3113 | Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku | 170 000 | 167 385 | ||
| 5122 | Podlimitní věcná břemena | 50 000 | 0 | ||
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 1 515 | 1 515 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 289 485 | 268 619 | ||
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 25 000 | 24 290 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 12 500 000 | 8 742 588 | ||
| 5164 | Nájemné | 102 000 | 50 631 | ||
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 1 583 000 | 1 266 926 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 14 000 | 13 741 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 400 000 | 2 372 245 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 3 443 000 | 1 138 342 | ||
| 5176 | Účastnické úplaty na konference | 6 000 | 5 929 | ||
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 10 000 | 10 000 | ||
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 88 300 000 | 88 300 000 | ||
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 14 000 | 14 000 | ||
| 5811 | Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu | 350 000 | 186 047 | ||
| 6121 | Stavby | 66 612 201 | 56 892 102 | ||
| 6130 | Pozemky | 300 000 | 283 227 | ||
| 6313 | Invest. transfery nefinančním podnikatelům-právnickým osobám | 0 | 5 000 000 | ||
| 6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 16 000 000 | 16 000 000 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Leden | 22 203 000 | 1 367 540 | 1 367 540 | 174 963 000 | 11 034 448 | 11 034 448 |
| 2023 | Únor | 22 222 600 | 395 227 | 1 762 767 | 201 659 213 | 9 766 677 | 20 801 126 |
| 2023 | Březen | 22 224 600 | 350 653 | 2 113 420 | 201 664 213 | 9 624 460 | 30 425 586 |
| 2023 | Duben | 22 229 600 | 552 369 | 2 665 788 | 206 285 213 | 11 494 644 | 41 920 230 |
| 2023 | Květen | 22 231 600 | 312 353 | 2 978 141 | 206 325 213 | 10 529 562 | 52 449 792 |
| 2023 | Červen | 22 236 600 | 570 598 | 3 548 739 | 244 889 267 | 17 690 000 | 70 139 793 |
| 2023 | Červenec | 22 247 600 | 982 933 | 4 531 672 | 244 624 267 | 11 873 983 | 82 013 775 |
| 2023 | Srpen | 22 252 600 | 280 313 | 4 811 985 | 244 624 267 | 15 004 001 | 97 017 776 |
| 2023 | Září | 22 569 600 | 467 814 | 5 279 799 | 251 308 267 | 14 966 937 | 111 984 712 |
| 2023 | Říjen | 22 581 600 | 368 833 | 5 648 632 | 251 308 267 | 21 213 139 | 133 197 852 |
| 2023 | Listopad | 22 581 600 | 504 045 | 6 152 678 | 250 769 267 | 16 663 920 | 149 861 772 |
| 2023 | Prosinec | 7 545 100 | 939 984 | 7 092 662 | 192 000 201 | 30 708 430 | 180 570 202 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 19 392 000 | 19 358 086 | 99,8 % | 55 046 000 | 54 474 236 | 99,0 % |
| 2015 | 32 295 000 | 32 345 333 | 100,2 % | 57 441 000 | 57 178 057 | 99,5 % |
| 2016 | 16 592 000 | 16 458 709 | 99,2 % | 94 126 000 | 92 727 995 | 98,5 % |
| 2017 | 20 557 000 | 20 857 734 | 101,5 % | 73 743 000 | 71 171 195 | 96,5 % |
| 2018 | 15 091 000 | 16 283 587 | 107,9 % | 88 611 000 | 86 603 548 | 97,7 % |
| 2019 | 13 696 550 | 13 647 051 | 99,6 % | 118 914 994 | 110 271 233 | 92,7 % |
| 2020 | 13 797 895 | 18 033 442 | 130,7 % | 135 638 681 | 124 251 739 | 91,6 % |
| 2021 | 15 140 255 | 14 981 732 | 99,0 % | 109 647 234 | 100 050 761 | 91,2 % |
| 2022 | 76 677 100 | 76 188 265 | 99,4 % | 117 036 824 | 111 563 573 | 95,3 % |
| 2023 | 7 545 100 | 7 092 662 | 94,0 % | 192 000 201 | 180 570 202 | 94,0 % |
| 2024 | 48 387 558 | 47 840 288 | 98,9 % | 306 485 983 | 303 380 630 | 99,0 % |
| 2025 | 53 319 947 | 15 945 640 | 29,9 % | 175 293 010 | 50 636 957 | 28,9 % |