| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 7 533 100 Kč | 1,0 % | 7 080 662 Kč | 0,9 % | 94,0 % |
| Výdaje | 185 687 146 Kč | 22,4 % | 178 475 425 Kč | 22,7 % | 96,1 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 317 000 | 319 445 | ||
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 310 000 | 320 194 | ||
| 2131 | Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 1 129 000 | 1 135 994 | ||
| 2132 | Příjem z pronájm n. pachtu ost. nemov. věcí a jejich částí | 2 480 500 | 2 331 706 | ||
| 2212 | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 181 000 | 179 812 | ||
| 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 10 600 | 10 600 | ||
| 2321 | Přijaté peněžité neinvestiční dary | 20 000 | 20 000 | ||
| 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 511 000 | 425 236 | ||
| 3111 | Příjem z prodeje pozemků | 2 258 000 | 2 148 007 | ||
| 3112 | Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 146 000 | 22 283 | ||
| 3113 | Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku | 170 000 | 167 385 | ||
| 5122 | Podlimitní věcná břemena | 50 000 | 0 | ||
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 1 515 | 1 515 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 289 485 | 268 619 | ||
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 25 000 | 24 290 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 12 500 000 | 8 742 588 | ||
| 5164 | Nájemné | 102 000 | 50 631 | ||
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 1 583 000 | 1 266 926 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 14 000 | 13 741 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 400 000 | 2 372 245 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 3 443 000 | 1 138 342 | ||
| 5176 | Účastnické úplaty na konference | 6 000 | 5 929 | ||
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 10 000 | 10 000 | ||
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 88 300 000 | 88 300 000 | ||
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 14 000 | 14 000 | ||
| 5811 | Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu | 350 000 | 186 047 | ||
| 6121 | Stavby | 60 299 146 | 54 797 326 | ||
| 6130 | Pozemky | 300 000 | 283 227 | ||
| 6313 | Invest. transfery nefinančním podnikatelům-právnickým osobám | 0 | 5 000 000 | ||
| 6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 16 000 000 | 16 000 000 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Leden | 22 191 000 | 1 366 540 | 1 366 540 | 174 963 000 | 11 034 448 | 11 034 448 |
| 2023 | Únor | 22 210 600 | 394 227 | 1 760 767 | 201 659 213 | 9 766 677 | 20 801 126 |
| 2023 | Březen | 22 212 600 | 349 653 | 2 110 420 | 201 664 213 | 9 624 460 | 30 425 586 |
| 2023 | Duben | 22 217 600 | 551 369 | 2 661 788 | 206 285 213 | 11 494 644 | 41 920 230 |
| 2023 | Květen | 22 219 600 | 311 353 | 2 973 141 | 206 325 213 | 10 529 562 | 52 449 792 |
| 2023 | Červen | 22 224 600 | 569 598 | 3 542 739 | 227 327 267 | 17 690 000 | 70 139 793 |
| 2023 | Červenec | 22 235 600 | 981 933 | 4 524 672 | 227 062 267 | 11 873 983 | 82 013 775 |
| 2023 | Srpen | 22 240 600 | 279 313 | 4 803 985 | 227 062 267 | 15 004 001 | 97 017 776 |
| 2023 | Září | 22 557 600 | 466 814 | 5 270 799 | 233 746 267 | 14 966 937 | 111 984 712 |
| 2023 | Říjen | 22 569 600 | 367 833 | 5 638 632 | 233 746 267 | 21 213 139 | 133 197 852 |
| 2023 | Listopad | 22 569 600 | 503 045 | 6 141 678 | 233 207 267 | 15 625 882 | 148 823 734 |
| 2023 | Prosinec | 7 533 100 | 938 984 | 7 080 662 | 185 687 146 | 29 651 691 | 178 475 425 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 19 341 000 | 19 306 569 | 99,8 % | 55 045 000 | 54 474 041 | 99,0 % |
| 2015 | 32 205 000 | 32 256 592 | 100,2 % | 57 440 000 | 57 177 946 | 99,5 % |
| 2016 | 16 582 000 | 16 447 809 | 99,2 % | 94 126 000 | 92 727 995 | 98,5 % |
| 2017 | 20 546 000 | 20 846 834 | 101,5 % | 73 743 000 | 71 171 195 | 96,5 % |
| 2018 | 15 081 000 | 16 272 687 | 107,9 % | 86 793 000 | 84 786 418 | 97,7 % |
| 2019 | 13 684 550 | 13 636 151 | 99,6 % | 118 872 994 | 110 102 693 | 92,6 % |
| 2020 | 13 785 895 | 18 020 808 | 130,7 % | 135 638 681 | 124 251 739 | 91,6 % |
| 2021 | 15 128 255 | 14 969 732 | 99,0 % | 108 806 234 | 100 050 761 | 92,0 % |
| 2022 | 76 666 100 | 76 176 265 | 99,4 % | 116 195 824 | 110 723 107 | 95,3 % |
| 2023 | 7 533 100 | 7 080 662 | 94,0 % | 185 687 146 | 178 475 425 | 96,1 % |
| 2024 | 48 375 558 | 47 828 288 | 98,9 % | 259 316 187 | 256 484 814 | 98,9 % |
| 2025 | 53 307 947 | 15 940 640 | 29,9 % | 155 053 010 | 50 636 957 | 32,7 % |