| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 185 687 146 Kč | 22,4 % | 178 475 425 Kč | 22,7 % | 96,1 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5122 | Podlimitní věcná břemena | 50 000 | 0 | 0,0 % |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 1 515 | 1 515 | 100,0 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 289 485 | 268 619 | 92,8 % |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 25 000 | 24 290 | 97,2 % |
| 5154 | Elektrická energie | 12 500 000 | 8 742 588 | 69,9 % |
| 5164 | Nájemné | 102 000 | 50 631 | 49,6 % |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 1 583 000 | 1 266 926 | 80,0 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 14 000 | 13 741 | 98,2 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 400 000 | 2 372 245 | 98,8 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 443 000 | 1 138 342 | 33,1 % |
| 5176 | Účastnické úplaty na konference | 6 000 | 5 929 | 98,8 % |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 10 000 | 10 000 | 100,0 % |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 88 300 000 | 88 300 000 | 100,0 % |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 14 000 | 14 000 | 100,0 % |
| 5811 | Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu | 350 000 | 186 047 | 53,2 % |
| 6121 | Stavby | 60 299 146 | 54 797 326 | 90,9 % |
| 6130 | Pozemky | 300 000 | 283 227 | 94,4 % |
| 6313 | Invest. transfery nefinančním podnikatelům-právnickým osobám | 0 | 5 000 000 | |
| 6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 16 000 000 | 16 000 000 | 100,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Leden | 174 963 000 | 11 034 448 | 11 034 448 | 6,3 % |
| 2023 | Únor | 201 659 213 | 9 766 677 | 20 801 126 | 10,3 % |
| 2023 | Březen | 201 664 213 | 9 624 460 | 30 425 586 | 15,1 % |
| 2023 | Duben | 206 285 213 | 11 494 644 | 41 920 230 | 20,3 % |
| 2023 | Květen | 206 325 213 | 10 529 562 | 52 449 792 | 25,4 % |
| 2023 | Červen | 227 327 267 | 17 690 000 | 70 139 793 | 30,9 % |
| 2023 | Červenec | 227 062 267 | 11 873 983 | 82 013 775 | 36,1 % |
| 2023 | Srpen | 227 062 267 | 15 004 001 | 97 017 776 | 42,7 % |
| 2023 | Září | 233 746 267 | 14 966 937 | 111 984 712 | 47,9 % |
| 2023 | Říjen | 233 746 267 | 21 213 139 | 133 197 852 | 57,0 % |
| 2023 | Listopad | 233 207 267 | 15 625 882 | 148 823 734 | 63,8 % |
| 2023 | Prosinec | 185 687 146 | 29 651 691 | 178 475 425 | 96,1 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2014 | 55 045 000 | 54 474 041 | 99,0 % |
| 2015 | 57 440 000 | 57 177 946 | 99,5 % |
| 2016 | 94 126 000 | 92 727 995 | 98,5 % |
| 2017 | 73 743 000 | 71 171 195 | 96,5 % |
| 2018 | 86 793 000 | 84 786 418 | 97,7 % |
| 2019 | 118 872 994 | 110 102 693 | 92,6 % |
| 2020 | 135 638 681 | 124 251 739 | 91,6 % |
| 2021 | 108 806 234 | 100 050 761 | 92,0 % |
| 2022 | 116 195 824 | 110 723 107 | 95,3 % |
| 2023 | 185 687 146 | 178 475 425 | 96,1 % |
| 2024 | 259 316 187 | 256 484 814 | 98,9 % |
| 2025 | 155 053 010 | 50 636 957 | 32,7 % |