| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 6 956 100 Kč | 0,9 % | 6 577 735 Kč | 0,8 % | 94,6 % |
| Výdaje | 160 709 146 Kč | 19,4 % | 159 437 350 Kč | 20,2 % | 99,2 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 317 000 | 319 445 | ||
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 310 000 | 320 194 | ||
| 2131 | Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 999 000 | 1 028 394 | ||
| 2132 | Příjem z pronájm n. pachtu ost. nemov. věcí a jejich částí | 2 480 500 | 2 331 706 | ||
| 2212 | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 181 000 | 179 812 | ||
| 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 10 600 | 10 600 | ||
| 2321 | Přijaté peněžité neinvestiční dary | 20 000 | 20 000 | ||
| 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 64 000 | 29 909 | ||
| 3111 | Příjem z prodeje pozemků | 2 258 000 | 2 148 007 | ||
| 3112 | Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 146 000 | 22 283 | ||
| 3113 | Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku | 170 000 | 167 385 | ||
| 5122 | Podlimitní věcná břemena | 50 000 | 0 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 125 000 | 123 941 | ||
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 25 000 | 24 290 | ||
| 5164 | Nájemné | 102 000 | 50 631 | ||
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 110 000 | 54 369 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 148 000 | 2 120 985 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 1 548 000 | 522 291 | ||
| 5176 | Účastnické úplaty na konference | 6 000 | 5 929 | ||
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 10 000 | 10 000 | ||
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 88 300 000 | 88 300 000 | ||
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 10 000 | 10 000 | ||
| 6121 | Stavby | 51 975 146 | 51 931 686 | ||
| 6130 | Pozemky | 300 000 | 283 227 | ||
| 6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 16 000 000 | 16 000 000 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Leden | 21 799 000 | 1 363 290 | 1 363 290 | 153 458 000 | 10 918 593 | 10 918 593 |
| 2023 | Únor | 21 818 600 | 273 395 | 1 636 685 | 173 099 213 | 7 192 025 | 18 110 619 |
| 2023 | Březen | 21 820 600 | 347 658 | 1 984 343 | 173 096 213 | 7 846 721 | 25 957 339 |
| 2023 | Duben | 21 825 600 | 543 349 | 2 527 692 | 177 717 213 | 10 549 346 | 36 506 685 |
| 2023 | Květen | 21 827 600 | 305 063 | 2 832 755 | 177 717 213 | 9 505 755 | 46 012 441 |
| 2023 | Červen | 21 832 600 | 495 703 | 3 328 457 | 189 696 267 | 15 897 207 | 61 909 648 |
| 2023 | Červenec | 21 843 600 | 972 223 | 4 300 681 | 190 092 267 | 10 388 022 | 72 297 669 |
| 2023 | Srpen | 21 848 600 | 277 163 | 4 577 843 | 189 632 267 | 13 501 330 | 85 798 999 |
| 2023 | Září | 21 865 600 | 432 374 | 5 010 218 | 193 705 267 | 14 561 794 | 100 360 793 |
| 2023 | Říjen | 21 877 600 | 301 083 | 5 311 301 | 193 705 267 | 20 208 139 | 120 568 932 |
| 2023 | Listopad | 21 877 600 | 365 735 | 5 677 036 | 193 195 267 | 10 396 822 | 130 965 754 |
| 2023 | Prosinec | 6 956 100 | 900 698 | 6 577 735 | 160 709 146 | 28 471 595 | 159 437 350 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 19 301 000 | 19 242 975 | 99,7 % | 49 335 000 | 48 978 329 | 99,3 % |
| 2015 | 32 055 000 | 32 099 003 | 100,1 % | 50 294 000 | 50 103 926 | 99,6 % |
| 2016 | 16 436 000 | 16 257 628 | 98,9 % | 85 927 000 | 85 544 283 | 99,6 % |
| 2017 | 20 451 000 | 20 746 844 | 101,4 % | 64 069 000 | 63 646 715 | 99,3 % |
| 2018 | 14 824 000 | 16 028 585 | 108,1 % | 77 245 000 | 76 512 458 | 99,1 % |
| 2019 | 13 135 000 | 13 115 233 | 99,8 % | 106 324 041 | 100 340 321 | 94,4 % |
| 2020 | 13 533 956 | 17 691 234 | 130,7 % | 126 084 681 | 117 220 146 | 93,0 % |
| 2021 | 14 819 068 | 14 669 503 | 99,0 % | 93 833 066 | 91 795 599 | 97,8 % |
| 2022 | 76 152 100 | 75 739 920 | 99,5 % | 102 668 824 | 100 838 654 | 98,2 % |
| 2023 | 6 956 100 | 6 577 735 | 94,6 % | 160 709 146 | 159 437 350 | 99,2 % |
| 2024 | 46 706 358 | 46 176 487 | 98,9 % | 217 497 156 | 216 459 333 | 99,5 % |
| 2025 | 53 137 947 | 11 070 970 | 20,8 % | 117 716 010 | 32 724 403 | 27,8 % |