| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 160 709 146 Kč | 19,4 % | 159 437 350 Kč | 20,2 % | 99,2 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 0 | 0 | ||
| 3 | Kapitálové příjmy | 0 | 0 | ||
| 5 | Běžné výdaje | 92 434 000 | 91 222 436 | 98,7 % | |
| 6 | Kapitálové výdaje | 68 275 146 | 68 214 913 | 99,9 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5122 | Podlimitní věcná břemena | 50 000 | 0 | 0,0 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 125 000 | 123 941 | 99,2 % |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 25 000 | 24 290 | 97,2 % |
| 5164 | Nájemné | 102 000 | 50 631 | 49,6 % |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 110 000 | 54 369 | 49,4 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 148 000 | 2 120 985 | 98,7 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 548 000 | 522 291 | 33,7 % |
| 5176 | Účastnické úplaty na konference | 6 000 | 5 929 | 98,8 % |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 10 000 | 10 000 | 100,0 % |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 88 300 000 | 88 300 000 | 100,0 % |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 10 000 | 10 000 | 100,0 % |
| 6121 | Stavby | 51 975 146 | 51 931 686 | 99,9 % |
| 6130 | Pozemky | 300 000 | 283 227 | 94,4 % |
| 6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 16 000 000 | 16 000 000 | 100,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Leden | 153 458 000 | 10 918 593 | 10 918 593 | 7,1 % |
| 2023 | Únor | 173 099 213 | 7 192 025 | 18 110 619 | 10,5 % |
| 2023 | Březen | 173 096 213 | 7 846 721 | 25 957 339 | 15,0 % |
| 2023 | Duben | 177 717 213 | 10 549 346 | 36 506 685 | 20,5 % |
| 2023 | Květen | 177 717 213 | 9 505 755 | 46 012 441 | 25,9 % |
| 2023 | Červen | 189 696 267 | 15 897 207 | 61 909 648 | 32,6 % |
| 2023 | Červenec | 190 092 267 | 10 388 022 | 72 297 669 | 38,0 % |
| 2023 | Srpen | 189 632 267 | 13 501 330 | 85 798 999 | 45,2 % |
| 2023 | Září | 193 705 267 | 14 561 794 | 100 360 793 | 51,8 % |
| 2023 | Říjen | 193 705 267 | 20 208 139 | 120 568 932 | 62,2 % |
| 2023 | Listopad | 193 195 267 | 10 396 822 | 130 965 754 | 67,8 % |
| 2023 | Prosinec | 160 709 146 | 28 471 595 | 159 437 350 | 99,2 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2014 | 49 335 000 | 48 978 329 | 99,3 % |
| 2015 | 50 294 000 | 50 103 926 | 99,6 % |
| 2016 | 85 927 000 | 85 544 283 | 99,6 % |
| 2017 | 64 069 000 | 63 646 715 | 99,3 % |
| 2018 | 77 245 000 | 76 512 458 | 99,1 % |
| 2019 | 106 324 041 | 100 340 321 | 94,4 % |
| 2020 | 126 084 681 | 117 220 146 | 93,0 % |
| 2021 | 93 833 066 | 91 795 599 | 97,8 % |
| 2022 | 102 668 824 | 100 838 654 | 98,2 % |
| 2023 | 160 709 146 | 159 437 350 | 99,2 % |
| 2024 | 217 497 156 | 216 459 333 | 99,5 % |
| 2025 | 117 716 010 | 32 724 403 | 27,8 % |