| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 5 608 600 Kč | 0,7 % | 5 655 359 Kč | 0,7 % | 100,8 % |
| Výdaje | 46 933 538 Kč | 5,7 % | 44 763 404 Kč | 5,7 % | 95,4 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 19 000 | 34 460 | ||
| 2212 | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 167 000 | 195 346 | ||
| 2310 | Příj. z prod. krátkodob. a drobn. dlouhodob. neinv. majetku | 185 000 | 181 054 | ||
| 2321 | Přijaté peněžité neinvestiční dary | 30 000 | 30 000 | ||
| 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 5 207 600 | 5 214 499 | ||
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 79 000 | 35 971 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 694 000 | 1 327 941 | ||
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 156 000 | 154 985 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 300 000 | 177 397 | ||
| 5164 | Nájemné | 25 000 | 24 805 | ||
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 394 000 | 221 430 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 25 000 | 24 200 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 33 262 700 | 33 016 881 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 836 487 | 727 630 | ||
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 7 000 | 4 000 | ||
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 0 | 0 | ||
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 0 | ||
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 6 000 | 6 000 | ||
| 5329 | Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 232 000 | 231 240 | ||
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 197 000 | 196 096 | ||
| 5493 | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám | 0 | 0 | ||
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 224 000 | 223 850 | ||
| 6121 | Stavby | 7 823 857 | 6 719 485 | ||
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 1 671 494 | 1 671 494 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Leden | 3 160 000 | 412 738 | 412 738 | 53 823 000 | 2 654 932 | 2 654 932 |
| 2023 | Únor | 3 188 000 | 53 952 | 466 690 | 53 851 000 | 2 552 501 | 5 207 432 |
| 2023 | Březen | 3 188 000 | 1 037 465 | 1 504 154 | 53 851 000 | 4 046 354 | 9 253 786 |
| 2023 | Duben | 3 190 000 | 49 097 | 1 553 251 | 53 851 000 | 1 598 476 | 10 852 262 |
| 2023 | Květen | 3 195 000 | 105 336 | 1 658 588 | 53 851 000 | 2 996 340 | 13 848 602 |
| 2023 | Červen | 4 322 000 | 1 188 595 | 2 847 183 | 53 921 000 | 3 457 717 | 17 306 318 |
| 2023 | Červenec | 4 322 000 | 38 968 | 2 886 151 | 54 186 000 | 5 249 719 | 22 556 037 |
| 2023 | Srpen | 4 316 600 | 1 282 568 | 4 168 718 | 54 186 000 | 2 662 201 | 25 218 238 |
| 2023 | Září | 5 374 600 | 32 820 | 4 201 538 | 56 991 000 | 1 876 399 | 27 094 638 |
| 2023 | Říjen | 5 374 600 | 38 040 | 4 239 578 | 56 991 000 | 6 111 976 | 33 206 613 |
| 2023 | Listopad | 5 374 600 | 1 364 799 | 5 604 378 | 56 995 000 | 5 653 607 | 38 860 221 |
| 2023 | Prosinec | 5 608 600 | 50 981 | 5 655 359 | 46 933 538 | 5 903 184 | 44 763 404 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 25 305 000 | 25 228 138 | 99,7 % | 69 603 000 | 68 199 793 | 98,0 % |
| 2015 | 2 933 000 | 2 826 897 | 96,4 % | 44 096 000 | 43 820 222 | 99,4 % |
| 2016 | 3 184 000 | 3 198 050 | 100,4 % | 33 597 000 | 32 583 792 | 97,0 % |
| 2017 | 3 389 000 | 3 501 325 | 103,3 % | 37 715 000 | 36 847 416 | 97,7 % |
| 2018 | 3 611 000 | 3 666 174 | 101,5 % | 29 854 000 | 28 462 896 | 95,3 % |
| 2019 | 3 664 000 | 3 727 895 | 101,7 % | 51 112 328 | 45 279 527 | 88,6 % |
| 2020 | 3 715 000 | 3 717 944 | 100,1 % | 53 096 678 | 47 476 294 | 89,4 % |
| 2021 | 4 243 470 | 4 271 011 | 100,6 % | 39 432 000 | 35 388 851 | 89,7 % |
| 2022 | 4 790 000 | 4 888 128 | 102,0 % | 40 852 830 | 34 777 007 | 85,1 % |
| 2023 | 5 608 600 | 5 655 359 | 100,8 % | 46 933 538 | 44 763 404 | 95,4 % |
| 2024 | 7 296 200 | 7 297 729 | 100,0 % | 51 799 000 | 47 398 654 | 91,5 % |
| 2025 | 5 284 600 | 2 165 373 | 41,0 % | 57 070 000 | 21 279 669 | 37,3 % |