| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 12 183 538 Kč | 1,5 % | 10 977 123 Kč | 1,4 % | 90,1 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Běžné výdaje | 9 325 487 | 8 119 072 | 87,1 % | |
| 6 | Kapitálové výdaje | 2 858 051 | 2 858 051 | 100,0 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 43 000 | 0 | 0,0 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 16 000 | 15 791 | 98,7 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 8 993 000 | 7 831 154 | 87,1 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 76 487 | 76 032 | 99,4 % |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 197 000 | 196 096 | 99,5 % |
| 6121 | Stavby | 1 186 557 | 1 186 557 | 100,0 % |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 1 671 494 | 1 671 494 | 100,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Leden | 13 767 000 | 741 263 | 741 263 | 5,4 % |
| 2023 | Únor | 13 767 000 | 618 346 | 1 359 609 | 9,9 % |
| 2023 | Březen | 13 767 000 | 567 110 | 1 926 718 | 14,0 % |
| 2023 | Duben | 13 767 000 | 674 649 | 2 601 368 | 18,9 % |
| 2023 | Květen | 13 767 000 | 596 856 | 3 198 224 | 23,2 % |
| 2023 | Červen | 13 767 000 | 628 298 | 3 826 522 | 27,8 % |
| 2023 | Červenec | 13 767 000 | 644 573 | 4 471 094 | 32,5 % |
| 2023 | Srpen | 13 767 000 | 625 287 | 5 096 382 | 37,0 % |
| 2023 | Září | 15 067 000 | 765 434 | 5 861 816 | 38,9 % |
| 2023 | Říjen | 15 067 000 | 1 852 668 | 7 714 484 | 51,2 % |
| 2023 | Listopad | 15 067 000 | 2 446 626 | 10 161 110 | 67,4 % |
| 2023 | Prosinec | 12 183 538 | 816 014 | 10 977 123 | 90,1 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2014 | 4 760 000 | 4 157 186 | 87,3 % |
| 2015 | 3 943 000 | 3 911 849 | 99,2 % |
| 2016 | 5 031 000 | 4 447 170 | 88,4 % |
| 2017 | 6 694 000 | 6 618 829 | 98,9 % |
| 2018 | 5 504 000 | 4 816 957 | 87,5 % |
| 2019 | 7 070 000 | 6 158 066 | 87,1 % |
| 2020 | 9 901 135 | 7 492 801 | 75,7 % |
| 2021 | 7 843 000 | 7 603 291 | 96,9 % |
| 2022 | 9 178 330 | 6 816 768 | 74,3 % |
| 2023 | 12 183 538 | 10 977 123 | 90,1 % |
| 2024 | 19 000 000 | 17 453 564 | 91,9 % |
| 2025 | 14 497 000 | 1 034 316 | 7,1 % |