| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 9 188 000 Kč | 1,1 % | 8 570 130 Kč | 1,1 % | 93,3 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 36 000 | 35 971 | 99,9 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 636 000 | 1 271 041 | 77,7 % |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 144 000 | 143 072 | 99,4 % |
| 5154 | Elektrická energie | 100 000 | 49 886 | 49,9 % |
| 5164 | Nájemné | 25 000 | 24 805 | 99,2 % |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 394 000 | 221 430 | 56,2 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 25 000 | 24 200 | 96,8 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | -225 300 | 774 287 | |
| 5171 | Opravy a udržování | 652 000 | 650 415 | 99,8 % |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 7 000 | 4 000 | 57,1 % |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 0 | |
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 224 000 | 223 850 | 99,9 % |
| 6121 | Stavby | 6 170 300 | 5 147 174 | 83,4 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Leden | 11 800 000 | 58 372 | 58 372 | 0,5 % |
| 2023 | Únor | 11 828 000 | 25 846 | 84 218 | 0,7 % |
| 2023 | Březen | 11 828 000 | 442 497 | 526 715 | 4,5 % |
| 2023 | Duben | 11 828 000 | 30 129 | 556 844 | 4,7 % |
| 2023 | Květen | 11 828 000 | 461 699 | 1 018 543 | 8,6 % |
| 2023 | Červen | 11 875 000 | 257 988 | 1 276 531 | 10,7 % |
| 2023 | Červenec | 12 121 000 | 1 054 625 | 2 331 156 | 19,2 % |
| 2023 | Srpen | 12 121 000 | 35 362 | 2 366 519 | 19,5 % |
| 2023 | Září | 14 631 000 | 77 786 | 2 444 304 | 16,7 % |
| 2023 | Říjen | 14 631 000 | 1 013 401 | 3 457 705 | 23,6 % |
| 2023 | Listopad | 14 650 000 | 2 168 640 | 5 626 345 | 38,4 % |
| 2023 | Prosinec | 9 188 000 | 2 943 785 | 8 570 130 | 93,3 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2014 | 45 581 000 | 45 037 410 | 98,8 % |
| 2015 | 20 553 000 | 20 359 000 | 99,1 % |
| 2016 | 9 918 000 | 9 668 393 | 97,5 % |
| 2017 | 12 100 000 | 11 671 999 | 96,5 % |
| 2018 | 3 504 000 | 3 093 803 | 88,3 % |
| 2019 | 22 369 328 | 17 797 557 | 79,6 % |
| 2020 | 17 105 543 | 15 048 320 | 88,0 % |
| 2021 | 6 857 000 | 4 091 042 | 59,7 % |
| 2022 | 7 821 500 | 6 448 164 | 82,4 % |
| 2023 | 9 188 000 | 8 570 130 | 93,3 % |
| 2024 | 6 069 000 | 4 328 963 | 71,3 % |
| 2025 | 15 109 000 | 5 749 581 | 38,1 % |