| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 9 095 000 Kč | 1,1 % | 8 513 234 Kč | 1,1 % | 93,6 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 0 | 0 | ||
| 5 | Běžné výdaje | 2 700 700 | 3 142 211 | 116,3 % | |
| 6 | Kapitálové výdaje | 6 394 300 | 5 371 024 | 84,0 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 36 000 | 35 971 | 99,9 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 632 000 | 1 270 195 | 77,8 % |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 144 000 | 143 072 | 99,4 % |
| 5154 | Elektrická energie | 100 000 | 49 886 | 49,9 % |
| 5164 | Nájemné | 25 000 | 24 805 | 99,2 % |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 394 000 | 221 430 | 56,2 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 25 000 | 24 200 | 96,8 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | -314 300 | 718 237 | |
| 5171 | Opravy a udržování | 652 000 | 650 415 | 99,8 % |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 7 000 | 4 000 | 57,1 % |
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 224 000 | 223 850 | 99,9 % |
| 6121 | Stavby | 6 170 300 | 5 147 174 | 83,4 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Leden | 11 720 000 | 58 372 | 58 372 | 0,5 % |
| 2023 | Únor | 11 748 000 | 25 000 | 83 372 | 0,7 % |
| 2023 | Březen | 11 748 000 | 442 497 | 525 869 | 4,5 % |
| 2023 | Duben | 11 748 000 | 30 129 | 555 998 | 4,7 % |
| 2023 | Květen | 11 748 000 | 461 699 | 1 017 697 | 8,7 % |
| 2023 | Červen | 11 748 000 | 232 988 | 1 250 685 | 10,6 % |
| 2023 | Červenec | 12 013 000 | 1 054 625 | 2 305 310 | 19,2 % |
| 2023 | Srpen | 12 013 000 | 35 362 | 2 340 673 | 19,5 % |
| 2023 | Září | 14 523 000 | 71 736 | 2 412 408 | 16,6 % |
| 2023 | Říjen | 14 523 000 | 1 013 401 | 3 425 809 | 23,6 % |
| 2023 | Listopad | 14 542 000 | 2 143 640 | 5 569 449 | 38,3 % |
| 2023 | Prosinec | 9 095 000 | 2 943 785 | 8 513 234 | 93,6 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2014 | 45 405 000 | 44 881 164 | 98,8 % |
| 2015 | 20 388 000 | 20 200 608 | 99,1 % |
| 2016 | 9 762 000 | 9 609 465 | 98,4 % |
| 2017 | 12 050 000 | 11 621 999 | 96,4 % |
| 2018 | 3 398 000 | 3 015 328 | 88,7 % |
| 2019 | 22 290 328 | 17 737 557 | 79,6 % |
| 2020 | 17 026 543 | 14 972 577 | 87,9 % |
| 2021 | 6 778 000 | 4 041 042 | 59,6 % |
| 2022 | 7 753 000 | 6 398 164 | 82,5 % |
| 2023 | 9 095 000 | 8 513 234 | 93,6 % |
| 2024 | 5 999 000 | 4 278 963 | 71,3 % |
| 2025 | 15 039 000 | 5 749 581 | 38,2 % |