| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 27 227 724 Kč | 3,3 % | 26 299 076 Kč | 3,3 % | 96,6 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení | 27 227 724 | 26 299 076 | 96,6 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 11 361 443 | 10 973 336 | 96,6 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 153 000 | 126 500 | 82,7 % |
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 2 727 625 | 2 727 340 | 100,0 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 029 822 | 989 756 | 96,1 % |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 2 000 | 1 431 | 71,5 % |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 3 000 | 2 990 | 99,7 % |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 2 893 | 2 893 | 100,0 % |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 6 500 | 4 326 | 66,6 % |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 89 397 | 130 034 | 145,5 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 717 059 | 628 333 | 87,6 % |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 20 157 | 16 993 | 84,3 % |
| 5152 | Teplo | 56 659 | 56 659 | 100,0 % |
| 5153 | Plyn | 55 000 | 54 782 | 99,6 % |
| 5154 | Elektrická energie | 70 126 | 52 404 | 74,7 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 224 000 | 178 513 | 79,7 % |
| 5161 | Poštovní služby | 30 000 | 20 000 | 66,7 % |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 7 435 | 6 540 | 88,0 % |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 64 000 | 38 689 | 60,5 % |
| 5164 | Nájemné | 183 759 | 172 027 | 93,6 % |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 21 400 | 13 806 | 64,5 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 471 880 | 442 757 | 93,8 % |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 64 000 | 62 820 | 98,2 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 193 453 | 1 096 775 | 91,9 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 138 000 | 986 409 | 86,7 % |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 6 000 | 0 | 0,0 % |
| 5173 | Cestovné | 37 000 | 26 923 | 72,8 % |
| 5175 | Pohoštění | 228 686 | 223 169 | 97,6 % |
| 5176 | Účastnické úplaty na konference | 0 | 0 | |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 3 834 | 14 831 | 386,8 % |
| 5212 | Neinvest. transfery nefinančním podnikatelům – fyz.osobám | 150 000 | 150 000 | 100,0 % |
| 5221 | Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prospěšným společ. | 147 000 | 170 000 | 115,6 % |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 1 290 000 | 1 289 282 | 99,9 % |
| 5223 | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 5 214 600 | 5 214 600 | 100,0 % |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 10 000 | 0 | 0,0 % |
| 5361 | Nákup kolků | 2 000 | 50 | 2,5 % |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 6 000 | 6 000 | 100,0 % |
| 5424 | Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 140 000 | 90 942 | 65,0 % |
| 5494 | Neinvestiční transfery fyzickým osobám nemající povahu daru | 0 | 0 | |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | -4 | 48 996 | |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0 | 0 | |
| 6121 | Stavby | 300 000 | 278 171 | 92,7 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Leden | 26 099 000 | 1 241 900 | 1 241 900 | 4,8 % |
| 2023 | Únor | 25 416 300 | 1 383 429 | 2 625 329 | 10,3 % |
| 2023 | Březen | 25 396 300 | 1 292 316 | 3 917 645 | 15,4 % |
| 2023 | Duben | 25 404 710 | 1 442 819 | 5 360 464 | 21,1 % |
| 2023 | Květen | 25 365 710 | 7 771 451 | 13 131 915 | 51,8 % |
| 2023 | Červen | 28 070 310 | 2 319 565 | 15 451 480 | 55,0 % |
| 2023 | Červenec | 28 070 310 | 1 371 632 | 16 823 112 | 59,9 % |
| 2023 | Srpen | 28 186 310 | 1 370 015 | 18 193 127 | 64,5 % |
| 2023 | Září | 28 166 310 | 1 478 654 | 19 671 781 | 69,8 % |
| 2023 | Říjen | 28 166 310 | 1 606 011 | 21 277 792 | 75,5 % |
| 2023 | Listopad | 28 166 310 | 2 355 315 | 23 633 108 | 83,9 % |
| 2023 | Prosinec | 27 227 724 | 2 665 969 | 26 299 076 | 96,6 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2014 | 19 053 000 | 19 039 621 | 99,9 % |
| 2015 | 22 875 000 | 22 792 301 | 99,6 % |
| 2016 | 26 090 000 | 21 806 327 | 83,6 % |
| 2017 | 29 183 000 | 24 521 006 | 84,0 % |
| 2018 | 27 870 000 | 26 316 753 | 94,4 % |
| 2019 | 28 675 000 | 27 272 025 | 95,1 % |
| 2020 | 27 364 633 | 25 055 796 | 91,6 % |
| 2021 | 25 059 260 | 23 390 457 | 93,3 % |
| 2022 | 29 465 085 | 28 581 700 | 97,0 % |
| 2023 | 27 227 724 | 26 299 076 | 96,6 % |
| 2024 | 26 986 452 | 26 967 569 | 99,9 % |
| 2025 | 29 258 500 | 6 333 832 | 21,6 % |