| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 12 924 000 Kč | 1,6 % | 12 402 458 Kč | 1,6 % | 96,0 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4324 | Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 224 000 | 223 940 | 100,0 % | |
| 4329 | Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži | 12 700 000 | 12 178 518 | 95,9 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 8 958 000 | 8 572 176 | 95,7 % |
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 2 126 000 | 2 125 902 | 100,0 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 807 000 | 771 493 | 95,6 % |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 5 000 | 3 751 | 75,0 % |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | -16 000 | 21 116 | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 125 000 | 93 401 | 74,7 % |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 11 000 | 7 836 | 71,2 % |
| 5153 | Plyn | 55 000 | 54 782 | 99,6 % |
| 5154 | Elektrická energie | 43 000 | 26 441 | 61,5 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 80 000 | 69 594 | 87,0 % |
| 5161 | Poštovní služby | 30 000 | 20 000 | 66,7 % |
| 5164 | Nájemné | 102 000 | 102 000 | 100,0 % |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 21 400 | 13 806 | 64,5 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 147 000 | 146 927 | 100,0 % |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 10 000 | 0 | 0,0 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 85 600 | 81 239 | 94,9 % |
| 5173 | Cestovné | 32 000 | 23 084 | 72,1 % |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 200 000 | 200 000 | 100,0 % |
| 5361 | Nákup kolků | 2 000 | 50 | 2,5 % |
| 5424 | Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 100 000 | 68 860 | 68,9 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Leden | 10 752 000 | 889 250 | 889 250 | 8,3 % |
| 2023 | Únor | 10 752 000 | 986 024 | 1 875 274 | 17,4 % |
| 2023 | Březen | 10 752 000 | 941 597 | 2 816 871 | 26,2 % |
| 2023 | Duben | 10 752 000 | 931 587 | 3 748 458 | 34,9 % |
| 2023 | Květen | 10 776 000 | 991 595 | 4 740 053 | 44,0 % |
| 2023 | Červen | 12 924 000 | 1 548 355 | 6 288 408 | 48,7 % |
| 2023 | Červenec | 12 924 000 | 910 185 | 7 198 593 | 55,7 % |
| 2023 | Srpen | 12 924 000 | 940 517 | 8 139 110 | 63,0 % |
| 2023 | Září | 12 924 000 | 979 626 | 9 118 736 | 70,6 % |
| 2023 | Říjen | 12 924 000 | 1 014 044 | 10 132 779 | 78,4 % |
| 2023 | Listopad | 12 924 000 | 1 004 049 | 11 136 828 | 86,2 % |
| 2023 | Prosinec | 12 924 000 | 1 265 630 | 12 402 458 | 96,0 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2014 | 5 739 000 | 5 725 853 | 99,8 % |
| 2015 | 7 500 000 | 7 500 000 | 100,0 % |
| 2016 | 8 484 000 | 8 482 765 | 100,0 % |
| 2017 | 9 350 000 | 9 350 000 | 100,0 % |
| 2018 | 11 100 000 | 10 513 309 | 94,7 % |
| 2019 | 11 100 000 | 11 089 552 | 99,9 % |
| 2020 | 11 660 000 | 10 645 424 | 91,3 % |
| 2021 | 11 280 510 | 10 709 222 | 94,9 % |
| 2022 | 12 152 000 | 11 734 398 | 96,6 % |
| 2023 | 12 924 000 | 12 402 458 | 96,0 % |
| 2024 | 12 588 497 | 12 588 497 | 100,0 % |
| 2025 | 12 900 000 | 4 272 704 | 33,1 % |