| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 1 183 741 Kč | 0,1 % | 1 177 812 Kč | 0,1 % | 99,5 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4339 | Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství | 1 183 741 | 1 177 812 | 99,5 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 492 443 | 492 443 | 100,0 % |
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 122 125 | 122 125 | 100,0 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 44 322 | 44 322 | 100,0 % |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 43 797 | 43 797 | 100,0 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 38 922 | 36 983 | 95,0 % |
| 5164 | Nájemné | 42 759 | 32 759 | 76,6 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 289 880 | 265 880 | 91,7 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 103 096 | 84 909 | 82,4 % |
| 5175 | Pohoštění | 4 401 | 5 598 | 127,2 % |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 2 000 | 0 | 0,0 % |
| 5424 | Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 0 | 0 | |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | -4 | 48 996 | |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0 | 0 |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Leden | 2 386 000 | 68 280 | 68 280 | 2,9 % |
| 2023 | Únor | 1 703 300 | 70 824 | 139 104 | 8,2 % |
| 2023 | Březen | 1 703 300 | 55 672 | 194 776 | 11,4 % |
| 2023 | Duben | 1 711 710 | 88 021 | 282 797 | 16,5 % |
| 2023 | Květen | 1 711 710 | 58 553 | 341 350 | 19,9 % |
| 2023 | Červen | 1 711 710 | 112 202 | 453 552 | 26,5 % |
| 2023 | Červenec | 1 711 710 | 64 157 | 517 709 | 30,2 % |
| 2023 | Srpen | 1 711 710 | 56 815 | 574 524 | 33,6 % |
| 2023 | Září | 1 711 710 | 74 501 | 649 025 | 37,9 % |
| 2023 | Říjen | 1 711 710 | 205 103 | 854 128 | 49,9 % |
| 2023 | Listopad | 1 711 710 | 127 221 | 981 348 | 57,3 % |
| 2023 | Prosinec | 1 183 741 | 196 463 | 1 177 812 | 99,5 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2014 | 2 253 000 | 2 253 213 | 100,0 % |
| 2015 | 3 629 000 | 3 628 738 | 100,0 % |
| 2016 | 6 398 000 | 2 220 405 | 34,7 % |
| 2017 | 6 733 000 | 2 094 396 | 31,1 % |
| 2018 | 2 919 000 | 2 342 642 | 80,3 % |
| 2019 | 2 411 000 | 2 321 177 | 96,3 % |
| 2020 | 2 202 000 | 1 807 962 | 82,1 % |
| 2021 | 2 386 000 | 1 662 248 | 69,7 % |
| 2022 | 1 577 085 | 1 559 878 | 98,9 % |
| 2023 | 1 183 741 | 1 177 812 | 99,5 % |
| 2024 | 1 635 518 | 1 635 356 | 100,0 % |
| 2025 | 3 334 500 | 822 091 | 24,7 % |