| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 1 529 383 Kč | 0,2 % | 1 463 056 Kč | 0,2 % | 95,7 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 115 000 | 108 500 | 94,3 % |
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 6 000 | 5 952 | 99,2 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 3 000 | 2 160 | 72,0 % |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 2 893 | 2 893 | 100,0 % |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | -6 400 | 6 525 | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 251 528 | 234 201 | 93,1 % |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 5 000 | 4 230 | 84,6 % |
| 5164 | Nájemné | 19 000 | 18 150 | 95,5 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 25 000 | 25 000 | 100,0 % |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 39 000 | 48 300 | 123,8 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 566 221 | 492 717 | 87,0 % |
| 5173 | Cestovné | 1 000 | 400 | 40,0 % |
| 5175 | Pohoštění | 79 307 | 78 965 | 99,6 % |
| 5176 | Účastnické úplaty na konference | 0 | 0 | |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 9 834 | 9 781 | 99,5 % |
| 5221 | Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prospěšným společ. | 52 000 | 75 000 | 144,2 % |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 96 000 | 95 282 | 99,3 % |
| 5223 | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 255 000 | 255 000 | 100,0 % |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 10 000 | 0 | 0,0 % |
| 5494 | Neinvestiční transfery fyzickým osobám nemající povahu daru | 0 | 0 |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Leden | 2 150 000 | 3 698 | 3 698 | 0,2 % |
| 2023 | Únor | 2 110 000 | 8 845 | 12 543 | 0,6 % |
| 2023 | Březen | 2 090 000 | 113 050 | 125 593 | 6,0 % |
| 2023 | Duben | 1 975 000 | 74 295 | 199 888 | 10,1 % |
| 2023 | Květen | 2 184 000 | 389 838 | 589 726 | 27,0 % |
| 2023 | Červen | 2 181 000 | 198 473 | 788 199 | 36,1 % |
| 2023 | Červenec | 2 157 000 | 68 674 | 856 873 | 39,7 % |
| 2023 | Srpen | 2 273 000 | 152 425 | 1 009 298 | 44,4 % |
| 2023 | Září | 2 213 000 | 56 680 | 1 065 978 | 48,2 % |
| 2023 | Říjen | 2 213 000 | 86 533 | 1 152 511 | 52,1 % |
| 2023 | Listopad | 2 213 000 | 144 218 | 1 296 729 | 58,6 % |
| 2023 | Prosinec | 1 529 383 | 166 327 | 1 463 056 | 95,7 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2014 | 1 763 000 | 1 762 970 | 100,0 % |
| 2015 | 1 026 000 | 1 025 675 | 100,0 % |
| 2016 | 1 894 000 | 1 832 655 | 96,8 % |
| 2017 | 2 265 000 | 2 263 829 | 99,9 % |
| 2018 | 2 005 000 | 1 966 840 | 98,1 % |
| 2019 | 2 394 000 | 2 433 578 | 101,7 % |
| 2020 | 1 267 000 | 1 248 914 | 98,6 % |
| 2021 | 1 442 000 | 1 375 667 | 95,4 % |
| 2022 | 1 582 000 | 1 444 304 | 91,3 % |
| 2023 | 1 529 383 | 1 463 056 | 95,7 % |
| 2024 | 1 419 000 | 1 407 480 | 99,2 % |
| 2025 | 1 038 000 | 265 260 | 25,6 % |