| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 10 288 000 Kč | 1,2 % | 9 953 151 Kč | 1,3 % | 96,7 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 1 911 000 | 1 908 717 | 99,9 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 38 000 | 18 000 | 47,4 % |
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 473 500 | 473 361 | 100,0 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 175 500 | 171 781 | 97,9 % |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 2 000 | 1 431 | 71,5 % |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 3 000 | 2 990 | 99,7 % |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 1 500 | 575 | 38,3 % |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 68 000 | 58 596 | 86,2 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 301 609 | 263 748 | 87,4 % |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 9 157 | 9 157 | 100,0 % |
| 5152 | Teplo | 56 659 | 56 659 | 100,0 % |
| 5154 | Elektrická energie | 27 126 | 25 963 | 95,7 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 144 000 | 108 919 | 75,6 % |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 7 435 | 6 540 | 88,0 % |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 59 000 | 34 459 | 58,4 % |
| 5164 | Nájemné | 20 000 | 19 118 | 95,6 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 10 000 | 4 950 | 49,5 % |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 15 000 | 14 520 | 96,8 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 438 536 | 437 910 | 99,9 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 138 000 | 986 409 | 86,7 % |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 6 000 | 0 | 0,0 % |
| 5173 | Cestovné | 4 000 | 3 439 | 86,0 % |
| 5175 | Pohoštění | 144 978 | 138 606 | 95,6 % |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | -8 000 | 5 050 | |
| 5212 | Neinvest. transfery nefinančním podnikatelům – fyz.osobám | 150 000 | 150 000 | 100,0 % |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 196 000 | 196 000 | 100,0 % |
| 5223 | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 4 550 000 | 4 550 000 | 100,0 % |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 6 000 | 6 000 | 100,0 % |
| 5424 | Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 40 000 | 22 082 | 55,2 % |
| 6121 | Stavby | 300 000 | 278 171 | 92,7 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Leden | 10 541 000 | 280 672 | 280 672 | 2,7 % |
| 2023 | Únor | 10 581 000 | 317 737 | 598 408 | 5,7 % |
| 2023 | Březen | 10 581 000 | 181 996 | 780 405 | 7,4 % |
| 2023 | Duben | 10 656 000 | 308 916 | 1 089 321 | 10,2 % |
| 2023 | Květen | 9 444 000 | 5 134 465 | 6 223 786 | 65,9 % |
| 2023 | Červen | 9 951 000 | 394 936 | 6 618 721 | 66,5 % |
| 2023 | Červenec | 9 975 000 | 328 617 | 6 947 338 | 69,6 % |
| 2023 | Srpen | 9 975 000 | 220 258 | 7 167 595 | 71,9 % |
| 2023 | Září | 10 015 000 | 367 847 | 7 535 442 | 75,2 % |
| 2023 | Říjen | 10 015 000 | 300 332 | 7 835 774 | 78,2 % |
| 2023 | Listopad | 10 015 000 | 1 079 828 | 8 915 602 | 89,0 % |
| 2023 | Prosinec | 10 288 000 | 1 037 548 | 9 953 151 | 96,7 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2014 | 7 995 000 | 7 994 368 | 100,0 % |
| 2015 | 9 416 000 | 9 412 952 | 100,0 % |
| 2016 | 7 450 000 | 7 409 794 | 99,5 % |
| 2017 | 8 451 000 | 8 431 311 | 99,8 % |
| 2018 | 8 965 000 | 8 617 409 | 96,1 % |
| 2019 | 10 514 200 | 9 173 108 | 87,2 % |
| 2020 | 10 200 703 | 9 438 889 | 92,5 % |
| 2021 | 8 717 750 | 8 435 320 | 96,8 % |
| 2022 | 12 724 100 | 12 462 161 | 97,9 % |
| 2023 | 10 288 000 | 9 953 151 | 96,7 % |
| 2024 | 10 038 437 | 10 031 236 | 99,9 % |
| 2025 | 11 686 000 | 1 108 438 | 9,5 % |