| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 3 000 Kč | 0,0 % | 2 732 Kč | 0,0 % | 91,1 % |
| Výdaje | 4 098 000 Kč | 0,5 % | 4 001 180 Kč | 0,5 % | 97,6 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 3 000 | 2 732 | 0 | 0 | |
| 5 | Běžné výdaje | 0 | 0 | 4 098 000 | 4 001 180 |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 3 000 | 2 732 | ||
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 1 911 000 | 1 908 717 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 38 000 | 18 000 | ||
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 473 500 | 473 361 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 175 500 | 171 781 | ||
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 2 000 | 1 431 | ||
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 500 | 376 | ||
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 68 000 | 58 596 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 263 609 | 227 620 | ||
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 9 157 | 9 157 | ||
| 5152 | Teplo | 56 659 | 56 659 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 12 126 | 12 126 | ||
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 7 435 | 6 540 | ||
| 5164 | Nájemné | 20 000 | 19 118 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 5 000 | 0 | ||
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 15 000 | 14 520 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 412 536 | 412 425 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 40 000 | 39 759 | ||
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 6 000 | 0 | ||
| 5175 | Pohoštění | 143 978 | 137 862 | ||
| 5194 | Výdaje na věcné dary | -8 000 | 5 050 | ||
| 5212 | Neinvest. transfery nefinančním podnikatelům – fyz.osobám | 150 000 | 150 000 | ||
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 36 000 | 36 000 | ||
| 5223 | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 220 000 | 220 000 | ||
| 5424 | Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 40 000 | 22 082 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Leden | 0 | 0 | 0 | 2 641 000 | 214 627 | 214 627 |
| 2023 | Únor | 0 | 2 278 | 2 278 | 2 681 000 | 283 781 | 498 408 |
| 2023 | Březen | 0 | 454 | 2 732 | 2 681 000 | 160 364 | 658 772 |
| 2023 | Duben | 3 000 | 0 | 2 732 | 2 756 000 | 275 070 | 933 842 |
| 2023 | Květen | 3 000 | 0 | 2 732 | 3 154 000 | 631 993 | 1 565 835 |
| 2023 | Červen | 3 000 | 0 | 2 732 | 3 761 000 | 371 037 | 1 936 872 |
| 2023 | Červenec | 3 000 | 0 | 2 732 | 3 785 000 | 308 345 | 2 245 217 |
| 2023 | Srpen | 3 000 | 0 | 2 732 | 3 785 000 | 205 480 | 2 450 697 |
| 2023 | Září | 3 000 | 0 | 2 732 | 3 825 000 | 292 358 | 2 743 056 |
| 2023 | Říjen | 3 000 | 0 | 2 732 | 3 825 000 | 217 813 | 2 960 869 |
| 2023 | Listopad | 3 000 | 0 | 2 732 | 3 825 000 | 263 710 | 3 224 579 |
| 2023 | Prosinec | 3 000 | 0 | 2 732 | 4 098 000 | 776 602 | 4 001 180 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0 | 0 | 588 000 | 588 323 | 100,1 % | |
| 2015 | 0 | 0 | 1 733 000 | 1 731 174 | 99,9 % | |
| 2016 | 0 | 0 | 2 378 000 | 2 371 763 | 99,7 % | |
| 2017 | 0 | 0 | 2 123 000 | 2 120 770 | 99,9 % | |
| 2018 | 0 | 0 | 3 548 000 | 3 216 966 | 90,7 % | |
| 2019 | 0 | 0 | 3 670 370 | 3 244 021 | 88,4 % | |
| 2020 | 0 | 0 | 3 339 703 | 3 095 656 | 92,7 % | |
| 2021 | 0 | 0 | 3 394 750 | 3 235 898 | 95,3 % | |
| 2022 | 0 | 0 | 3 521 000 | 3 293 016 | 93,5 % | |
| 2023 | 3 000 | 2 732 | 91,1 % | 4 098 000 | 4 001 180 | 97,6 % |
| 2024 | 5 000 | 4 987 | 99,7 % | 4 679 952 | 4 674 590 | 99,9 % |
| 2025 | 0 | 1 943 | 4 066 000 | 926 041 | 22,8 % |