| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 4 098 000 Kč | 0,5 % | 4 001 180 Kč | 0,5 % | 97,6 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 0 | 0 | ||
| 5 | Běžné výdaje | 4 098 000 | 4 001 180 | 97,6 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 1 911 000 | 1 908 717 | 99,9 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 38 000 | 18 000 | 47,4 % |
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 473 500 | 473 361 | 100,0 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 175 500 | 171 781 | 97,9 % |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 2 000 | 1 431 | 71,5 % |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 500 | 376 | 75,2 % |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 68 000 | 58 596 | 86,2 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 263 609 | 227 620 | 86,3 % |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 9 157 | 9 157 | 100,0 % |
| 5152 | Teplo | 56 659 | 56 659 | 100,0 % |
| 5154 | Elektrická energie | 12 126 | 12 126 | 100,0 % |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 7 435 | 6 540 | 88,0 % |
| 5164 | Nájemné | 20 000 | 19 118 | 95,6 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 5 000 | 0 | 0,0 % |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 15 000 | 14 520 | 96,8 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 412 536 | 412 425 | 100,0 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 40 000 | 39 759 | 99,4 % |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 6 000 | 0 | 0,0 % |
| 5175 | Pohoštění | 143 978 | 137 862 | 95,8 % |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | -8 000 | 5 050 | |
| 5212 | Neinvest. transfery nefinančním podnikatelům – fyz.osobám | 150 000 | 150 000 | 100,0 % |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 36 000 | 36 000 | 100,0 % |
| 5223 | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 220 000 | 220 000 | 100,0 % |
| 5424 | Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 40 000 | 22 082 | 55,2 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Leden | 2 641 000 | 214 627 | 214 627 | 8,1 % |
| 2023 | Únor | 2 681 000 | 283 781 | 498 408 | 18,6 % |
| 2023 | Březen | 2 681 000 | 160 364 | 658 772 | 24,6 % |
| 2023 | Duben | 2 756 000 | 275 070 | 933 842 | 33,9 % |
| 2023 | Květen | 3 154 000 | 631 993 | 1 565 835 | 49,6 % |
| 2023 | Červen | 3 761 000 | 371 037 | 1 936 872 | 51,5 % |
| 2023 | Červenec | 3 785 000 | 308 345 | 2 245 217 | 59,3 % |
| 2023 | Srpen | 3 785 000 | 205 480 | 2 450 697 | 64,7 % |
| 2023 | Září | 3 825 000 | 292 358 | 2 743 056 | 71,7 % |
| 2023 | Říjen | 3 825 000 | 217 813 | 2 960 869 | 77,4 % |
| 2023 | Listopad | 3 825 000 | 263 710 | 3 224 579 | 84,3 % |
| 2023 | Prosinec | 4 098 000 | 776 602 | 4 001 180 | 97,6 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2014 | 588 000 | 588 323 | 100,1 % |
| 2015 | 1 733 000 | 1 731 174 | 99,9 % |
| 2016 | 2 378 000 | 2 371 763 | 99,7 % |
| 2017 | 2 123 000 | 2 120 770 | 99,9 % |
| 2018 | 3 548 000 | 3 216 966 | 90,7 % |
| 2019 | 3 670 370 | 3 244 021 | 88,4 % |
| 2020 | 3 339 703 | 3 095 656 | 92,7 % |
| 2021 | 3 394 750 | 3 235 898 | 95,3 % |
| 2022 | 3 521 000 | 3 293 016 | 93,5 % |
| 2023 | 4 098 000 | 4 001 180 | 97,6 % |
| 2024 | 4 679 952 | 4 674 590 | 99,9 % |
| 2025 | 4 066 000 | 926 041 | 22,8 % |