| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 33 010 284 Kč | 4,0 % | 31 225 286 Kč | 4,0 % | 94,6 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 19 687 000 | 18 873 956 | 95,9 % |
| 5019 | Ostatní platy | 8 000 | 4 646 | 58,1 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 269 000 | 261 000 | 97,0 % |
| 5024 | Odstupné | 247 000 | 246 147 | 99,7 % |
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 4 684 000 | 4 683 485 | 100,0 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 705 000 | 1 704 483 | 100,0 % |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 000 | 1 571 | 78,6 % |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 111 400 | 98 330 | 88,3 % |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 28 000 | 2 669 | 9,5 % |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 376 000 | 356 553 | 94,8 % |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 15 000 | 10 809 | 72,1 % |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 317 900 | 238 785 | 75,1 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 820 000 | 618 662 | 75,4 % |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 82 000 | 48 503 | 59,2 % |
| 5152 | Teplo | 258 000 | 238 800 | 92,6 % |
| 5153 | Plyn | 60 000 | 87 265 | 145,4 % |
| 5154 | Elektrická energie | 302 000 | 334 363 | 110,7 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 364 484 | 308 203 | 84,6 % |
| 5157 | Teplá voda | 10 000 | 9 509 | 95,1 % |
| 5161 | Poštovní služby | 1 000 | 258 | 25,8 % |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 91 000 | 90 232 | 99,2 % |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 110 000 | 84 989 | 77,3 % |
| 5164 | Nájemné | 25 000 | 7 200 | 28,8 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 178 000 | 177 500 | 99,7 % |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 165 000 | 163 891 | 99,3 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 445 400 | 412 425 | 92,6 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 977 200 | 919 125 | 94,1 % |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 50 000 | 0 | 0,0 % |
| 5173 | Cestovné | 26 100 | 25 815 | 98,9 % |
| 5361 | Nákup kolků | 5 000 | 4 000 | 80,0 % |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 25 000 | 14 900 | 59,6 % |
| 5424 | Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 200 000 | 90 415 | 45,2 % |
| 5903 | Rezerva na krizová opatření | 125 000 | 0 | 0,0 % |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 45 000 | 0 | 0,0 % |
| 6111 | Programové vybavení | 86 000 | 0 | 0,0 % |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 644 800 | 543 263 | 84,3 % |
| 6123 | Dopravní prostředky | 464 000 | 463 534 | 99,9 % |
| 6339 | Investiční transfery jiným rozpočtům ústřední úrovně | 0 | 100 000 |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Leden | 31 925 000 | 2 084 002 | 2 084 002 | 6,5 % |
| 2023 | Únor | 32 225 000 | 2 880 978 | 4 964 980 | 15,4 % |
| 2023 | Březen | 32 225 000 | 2 694 478 | 7 659 458 | 23,8 % |
| 2023 | Duben | 32 225 000 | 2 263 566 | 9 923 024 | 30,8 % |
| 2023 | Květen | 32 225 000 | 2 111 614 | 12 034 637 | 37,3 % |
| 2023 | Červen | 32 225 000 | 3 263 783 | 15 298 421 | 47,5 % |
| 2023 | Červenec | 32 225 000 | 2 041 491 | 17 339 912 | 53,8 % |
| 2023 | Srpen | 32 225 000 | 2 118 121 | 19 458 032 | 60,4 % |
| 2023 | Září | 32 375 000 | 2 178 225 | 21 636 257 | 66,8 % |
| 2023 | Říjen | 32 375 000 | 2 426 160 | 24 062 418 | 74,3 % |
| 2023 | Listopad | 32 975 000 | 2 216 053 | 26 278 471 | 79,7 % |
| 2023 | Prosinec | 33 010 284 | 4 946 816 | 31 225 286 | 94,6 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2014 | 17 974 000 | 17 663 517 | 98,3 % |
| 2015 | 18 617 200 | 18 241 725 | 98,0 % |
| 2016 | 19 166 000 | 18 472 337 | 96,4 % |
| 2017 | 28 542 000 | 28 023 370 | 98,2 % |
| 2018 | 22 728 000 | 22 367 372 | 98,4 % |
| 2019 | 24 608 300 | 23 540 701 | 95,7 % |
| 2020 | 27 118 737 | 26 489 163 | 97,7 % |
| 2021 | 28 187 661 | 27 697 328 | 98,3 % |
| 2022 | 29 309 613 | 28 230 257 | 96,3 % |
| 2023 | 33 010 284 | 31 225 286 | 94,6 % |
| 2024 | 35 170 798 | 33 400 899 | 95,0 % |
| 2025 | 35 091 000 | 9 956 456 | 28,4 % |