| Kód |
Název |
Rozpočet |
Skutečnost |
Plnění |
| 1014 |
Ozdrav.hosp.zvířat, plodin a zvl. veterinární péče |
1 016 000 |
991 769 |
97,6 % |
| 1031 |
Pěstební činnost |
4 745 000 |
4 541 695 |
95,7 % |
| 1036 |
Správa v lesním hospodářství |
0 |
0 |
|
| 1070 |
Rybářství a myslivost |
140 000 |
127 355 |
91,0 % |
| 2115 |
Úspora energie a obnovitelné zdroje |
2 487 000 |
2 315 647 |
93,1 % |
| 2141 |
Vnitřní obchod |
109 830 |
851 279 |
775,1 % |
| 2143 |
Cestovní ruch |
2 086 830 |
1 941 862 |
93,1 % |
| 2169 |
Ost.správa v průmyslu,stavebnictví,obch.a službách |
50 000 |
30 900 |
61,8 % |
| 2191 |
Mez.spolupráce v prům.,stav.,obchodu a službách |
47 000 |
44 869 |
95,5 % |
| 2199 |
Zál.průmyslu,stavebn.,obchodu a služeb jinde nezařazené |
6 000 |
6 000 |
100,0 % |
| 2212 |
Silnice |
6 621 000 |
6 459 327 |
97,6 % |
| 2219 |
Ostatní záležitosti pozemních komunikací |
12 290 000 |
8 231 592 |
67,0 % |
| 2223 |
Bezpečnost silničního provozu |
114 000 |
72 900 |
63,9 % |
| 2229 |
Ostatní záležitosti v silniční dopravě |
816 000 |
805 185 |
98,7 % |
| 2292 |
Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková |
16 223 243 |
16 223 101 |
100,0 % |
| 2310 |
Pitná voda |
13 000 |
12 100 |
93,1 % |
| 2321 |
Odvádění a čištění odpad. vod a nakládání s kaly |
1 752 000 |
1 203 095 |
68,7 % |
| 2333 |
Úpravy drobných vodních toků |
194 000 |
193 213 |
99,6 % |
| 2399 |
Ostatní záležitosti vodního hospodářství |
79 000 |
54 010 |
68,4 % |
| 3111 |
Mateřské školy |
17 593 504 |
17 369 325 |
98,7 % |
| 3113 |
Základní školy |
43 096 238 |
42 861 455 |
99,5 % |
| 3121 |
Gymnázia |
5 000 |
10 000 |
200,0 % |
| 3141 |
Školní stravování |
5 960 500 |
5 960 117 |
100,0 % |
| 3231 |
Základní umělecké školy |
4 967 200 |
4 966 386 |
100,0 % |
| 3311 |
Divadelní činnost |
299 000 |
212 077 |
70,9 % |
| 3312 |
Hudební činnost |
753 000 |
737 000 |
97,9 % |
| 3313 |
Film.tvorba,distribuce,kina,shr.audioviz.arch. |
284 000 |
259 000 |
91,2 % |
| 3314 |
Činnosti knihovnické |
11 432 400 |
11 426 470 |
99,9 % |
| 3315 |
Činnosti muzeí a galerií |
30 000 |
30 000 |
100,0 % |
| 3319 |
Ostatní záležitosti kultury |
25 254 395 |
25 230 683 |
99,9 % |
| 3322 |
Zachování a obnova kulturních památek |
2 474 655 |
2 412 375 |
97,5 % |
| 3326 |
Obnova hodnot kulturního povědomí |
30 000 |
24 314 |
81,0 % |
| 3341 |
Rozhlas a televize |
628 000 |
569 632 |
90,7 % |
| 3349 |
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků |
390 000 |
378 408 |
97,0 % |
| 3391 |
Mez.spol. v kultuře,církvích a sdělovacích prostř. |
230 000 |
89 459 |
38,9 % |
| 3399 |
Ost. zál. kultury, církví a sdělovacích prostředků |
265 800 |
205 286 |
77,2 % |
| 3412 |
Sportovní zařízení ve vlastnictví obce |
45 519 000 |
45 518 573 |
100,0 % |
| 3419 |
Ostatní sportovní činnost |
25 865 000 |
25 825 000 |
99,8 % |
| 3421 |
Využití volného času dětí a mládeže |
10 173 770 |
10 149 965 |
99,8 % |
| 3429 |
Ostatní zájmová činnost a rekreace |
25 000 |
0 |
0,0 % |
| 3513 |
Lékařská služba první pomoci |
875 000 |
875 000 |
100,0 % |
| 3525 |
Hospice |
20 000 |
20 000 |
100,0 % |
| 3543 |
Pomoc zdravotně postiženým |
13 933 310 |
13 933 310 |
100,0 % |
| 3544 |
Národní program zdraví |
824 200 |
716 183 |
86,9 % |
| 3631 |
Veřejné osvětlení |
12 629 000 |
8 852 535 |
70,1 % |
| 3632 |
Pohřebnictví |
2 253 000 |
809 358 |
35,9 % |
| 3635 |
Územní plánování |
1 772 000 |
1 510 544 |
85,2 % |
| 3639 |
Komunální služby a územní rozvoj JN |
92 434 000 |
91 222 436 |
98,7 % |
| 3713 |
Změny technologií vytápění |
0 |
0 |
|
| 3716 |
Monitoring ochrany ovzduší |
63 000 |
62 605 |
99,4 % |
| 3719 |
Ostatní činnosti k ochraně ovzduší |
15 000 |
0 |
0,0 % |
| 3721 |
Sběr a svoz nebezpečných odpadů |
2 092 000 |
2 006 863 |
95,9 % |
| 3722 |
Sběr a svoz komunálních odpadů |
22 547 000 |
22 413 819 |
99,4 % |
| 3723 |
Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebezp. a komunálních |
9 325 487 |
8 119 072 |
87,1 % |
| 3729 |
Ostatní nakládání s odpady |
30 000 |
0 |
0,0 % |
| 3739 |
Ostatní ochrana půdy a spodní vody |
0 |
0 |
|
| 3741 |
Ochrana druhů a stanovišť |
75 000 |
50 000 |
66,7 % |
| 3745 |
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
2 700 700 |
3 142 211 |
116,3 % |
| 3749 |
Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny |
18 000 |
6 896 |
38,3 % |
| 3792 |
Ekologická výchova a osvěta |
348 000 |
347 110 |
99,7 % |
| 3900 |
Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby |
300 000 |
293 523 |
97,8 % |
| 4312 |
Odborné sociální poradenství |
150 000 |
150 000 |
100,0 % |
| 4324 |
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc |
224 000 |
223 940 |
100,0 % |
| 4329 |
Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži |
12 700 000 |
12 178 518 |
95,9 % |
| 4339 |
Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství |
1 183 741 |
1 177 812 |
99,5 % |
| 4344 |
Sociální rehabilitace |
320 000 |
320 000 |
100,0 % |
| 4345 |
Centra sociálně rehabilitačních služeb |
15 000 |
15 000 |
100,0 % |
| 4349 |
Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyz. osob |
1 194 383 |
1 128 056 |
94,4 % |
| 4350 |
Domovy pro seniory |
3 000 000 |
2 855 470 |
95,2 % |
| 4351 |
Osobní asistence, peč.služba a podpora sam.bydl. |
1 660 000 |
1 588 330 |
95,7 % |
| 4354 |
Chráněné bydlení |
200 000 |
200 000 |
100,0 % |
| 4356 |
Denní stacionáře a centra denních služeb |
720 000 |
720 000 |
100,0 % |
| 4357 |
Dom. pro os.se zdrav.postiž a zvl.rež. |
300 000 |
300 000 |
100,0 % |
| 4358 |
Soc.sl. poskytované ve zdravot.zaříz. ústavní péče |
10 000 |
10 000 |
100,0 % |
| 4359 |
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče |
4 098 000 |
4 001 180 |
97,6 % |
| 4371 |
Raná péče a soc.aktiviz.služby pro rodiny s dětmi |
128 000 |
128 000 |
100,0 % |
| 4372 |
Krizová pomoc |
40 000 |
40 000 |
100,0 % |
| 4374 |
Azylové domy, nízkoprah.denní centra a noclehárny |
60 000 |
60 000 |
100,0 % |
| 4375 |
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež |
100 000 |
100 000 |
100,0 % |
| 4376 |
Sl. násl.péče, terapeut.komunity a kontakt.centra |
120 000 |
120 000 |
100,0 % |
| 4377 |
Sociálně terapeutické dílny |
80 000 |
80 000 |
100,0 % |
| 4378 |
Terénní programy |
196 000 |
196 000 |
100,0 % |
| 4379 |
Ostatní služby a čin. v oblasti sociální prevence |
428 600 |
428 600 |
100,0 % |
| 5213 |
Krizová opatření |
200 000 |
0 |
0,0 % |
| 5311 |
Bezpečnost a veřejný pořádek |
30 164 200 |
29 024 763 |
96,2 % |
| 5512 |
Požární ochrana - dobrovolná část |
1 451 284 |
1 093 727 |
75,4 % |
| 6112 |
Zastupitelstva obcí |
8 430 000 |
8 213 692 |
97,4 % |
| 6115 |
Volby do zastupitelstev územních samospr. celků |
10 760 |
10 760 |
100,0 % |
| 6118 |
Volba prezidenta republiky |
1 510 672 |
1 510 672 |
100,0 % |
| 6171 |
Činnost místní správy |
157 562 169 |
142 676 861 |
90,6 % |
| 6310 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
277 000 |
250 240 |
90,3 % |
| 6320 |
Pojištění funkčně nespecifikované |
2 400 000 |
2 264 413 |
94,4 % |
| 6330 |
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně |
1 400 000 |
1 400 000 |
100,0 % |
| 6399 |
Ostatní finanční operace |
23 221 000 |
22 053 262 |
95,0 % |
| 6402 |
Finanční vypořádání |
1 062 272 |
1 062 272 |
100,0 % |
| 6409 |
Ostatní činnosti jinde nezařazené |
251 000 |
203 915 |
81,2 % |