ROZPOČET - Městský úřad Litoměřice

50 Výdaje na platy a obdobné a související výdaje

Rozpočtové informace

Rozpočet z celého rozpočtu Skutečnost z celého čerpání % čerpání
170 396 352 Kč 20,6 % 161 965 027 Kč 20,6 % 95,1 %
Kód Název Rozpočet Skutečnost Plnění
501 Platy 119 194 134 113 303 392 95,1 %
502 Výdaje na ostatní platby za provedenou práci 8 573 296 8 430 462 98,3 %
503 Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem 42 624 922 40 227 742 94,4 %
504 Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví 4 000 3 431 85,8 %
Kód Název Rozpočet Skutečnost Plnění
2143 Cestovní ruch 261 000 249 499 95,6 %
3319 Ostatní záležitosti kultury 29 000 28 364 97,8 %
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 18 000 18 000 100,0 %
3399 Ost. zál. kultury, církví a sdělovacích prostředků 68 800 59 650 86,7 %
3544 Národní program zdraví -59 800 0 0,0 %
4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 11 891 000 11 469 571 96,5 %
4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 658 890 658 890 100,0 %
4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyz. osob 124 000 116 612 94,0 %
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 2 600 000 2 573 290 99,0 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 26 400 000 25 585 071 96,9 %
5512 Požární ochrana - dobrovolná část 202 000 190 217 94,2 %
6112 Zastupitelstva obcí 8 083 000 7 934 641 98,2 %
6115 Volby do zastupitelstev územních samospr. celků 10 760 10 760 100,0 %
6118 Volba prezidenta republiky 993 724 993 724 100,0 %
6171 Činnost místní správy 119 115 978 112 076 738 94,1 %
Rok Měsíc Rozpočet Měsíční příjmy Kumulace Plnění
2023 Leden 166 282 942 11 722 456 11 722 456 7,0 %
2023 Únor 166 469 401 12 433 594 24 156 050 14,5 %
2023 Březen 167 223 646 12 802 716 36 958 766 22,1 %
2023 Duben 167 762 330 12 443 553 49 402 319 29,4 %
2023 Květen 167 729 330 11 794 366 61 196 685 36,5 %
2023 Červen 170 610 762 17 370 106 78 566 791 46,1 %
2023 Červenec 170 687 762 11 910 998 90 477 789 53,0 %
2023 Srpen 170 704 162 12 251 138 102 728 927 60,2 %
2023 Září 172 115 162 12 251 827 114 980 753 66,8 %
2023 Říjen 171 927 162 12 283 826 127 264 579 74,0 %
2023 Listopad 171 743 162 12 163 726 139 428 305 81,2 %
2023 Prosinec 170 396 352 22 536 722 161 965 027 95,1 %

Rok Rozpočet Skutečnost Plnění
2014 83 123 000 82 833 296 99,7 %
2015 90 857 000 89 563 479 98,6 %
2016 96 709 000 95 428 341 98,7 %
2017 108 223 000 105 761 027 97,7 %
2018 132 927 000 129 500 038 97,4 %
2019 141 353 000 135 878 289 96,1 %
2020 137 656 573 135 912 165 98,7 %
2021 139 641 537 136 227 670 97,6 %
2022 149 016 769 145 817 694 97,9 %
2023 170 396 352 161 965 027 95,1 %
2024 172 289 560 168 080 522 97,6 %
2025 182 627 638 51 151 742 28,0 %
Zpět na RR