ROZPOČET - Městský úřad Litoměřice

516 Výdaje na nákup služeb

Rozpočtové informace

Rozpočet z celého rozpočtu Skutečnost z celého čerpání % čerpání
66 933 870 Kč 8,1 % 64 441 222 Kč 8,2 % 96,3 %
Kód Název Rozpočet Skutečnost Plnění
5161 Poštovní služby 1 959 307 1 789 607 91,3 %
5162 Služby elektronických komunikací 957 035 898 787 93,9 %
5163 Služby peněžních ústavů 2 886 000 2 670 747 92,5 %
5164 Nájemné 2 218 559 1 878 141 84,7 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 2 472 400 1 892 086 76,5 %
5167 Služby školení a vzdělávání 2 438 580 1 641 011 67,3 %
5168 Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. 2 623 807 2 683 105 102,3 %
5169 Nákup ostatních služeb 51 378 182 50 987 738 99,2 %
Kód Název Rozpočet Skutečnost Plnění
1014 Ozdrav.hosp.zvířat, plodin a zvl. veterinární péče 1 016 000 991 769 97,6 %
1031 Pěstební činnost 1 975 000 1 957 852 99,1 %
1036 Správa v lesním hospodářství 0 0
1070 Rybářství a myslivost 104 000 92 250 88,7 %
2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje 2 167 000 1 996 756 92,1 %
2141 Vnitřní obchod -940 170 27 830
2143 Cestovní ruch 731 830 710 918 97,1 %
2169 Ost.správa v průmyslu,stavebnictví,obch.a službách 50 000 30 900 61,8 %
2212 Silnice 10 000 9 235 92,4 %
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 816 567 767 305 94,0 %
2223 Bezpečnost silničního provozu 73 000 72 900 99,9 %
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 18 000 7 410 41,2 %
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková 0 0
2321 Odvádění a čištění odpad. vod a nakládání s kaly 4 000 3 500 87,5 %
2399 Ostatní záležitosti vodního hospodářství 79 000 54 010 68,4 %
3113 Základní školy 337 000 334 011 99,1 %
3231 Základní umělecké školy 182 000 181 500 99,7 %
3311 Divadelní činnost 55 000 48 857 88,8 %
3319 Ostatní záležitosti kultury 84 127 87 127 103,6 %
3322 Zachování a obnova kulturních památek 383 655 123 379 32,2 %
3326 Obnova hodnot kulturního povědomí 15 000 14 520 96,8 %
3341 Rozhlas a televize 628 000 569 632 90,7 %
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 152 000 151 426 99,6 %
3391 Mez.spol. v kultuře,církvích a sdělovacích prostř. 16 000 3 000 18,8 %
3399 Ost. zál. kultury, církví a sdělovacích prostředků 88 000 70 850 80,5 %
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 12 000 12 000 100,0 %
3421 Využití volného času dětí a mládeže 78 000 188 216 241,3 %
3544 Národní program zdraví 250 000 251 399 100,6 %
3632 Pohřebnictví 8 000 7 260 90,8 %
3635 Územní plánování 1 731 000 1 470 298 84,9 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj JN 2 360 000 2 225 985 94,3 %
3716 Monitoring ochrany ovzduší 63 000 62 605 99,4 %
3719 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 15 000 0 0,0 %
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 2 092 000 2 006 863 95,9 %
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 21 995 000 22 041 972 100,2 %
3723 Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebezp. a komunálních 8 993 000 7 831 154 87,1 %
3729 Ostatní nakládání s odpady 30 000 0 0,0 %
3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody 0 0
3741 Ochrana druhů a stanovišť 75 000 50 000 66,7 %
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 129 700 988 672 762,3 %
3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 14 000 6 050 43,2 %
3792 Ekologická výchova a osvěta 300 000 300 000 100,0 %
4324 Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 24 000 23 940 99,8 %
4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 372 000 340 032 91,4 %
4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 435 735 383 548 88,0 %
4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyz. osob 654 221 588 397 89,9 %
4351 Osobní asistence, peč.služba a podpora sam.bydl. 90 000 64 894 72,1 %
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 459 971 452 603 98,4 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 873 000 844 683 96,8 %
5512 Požární ochrana - dobrovolná část 142 400 91 812 64,5 %
6112 Zastupitelstva obcí 63 000 61 720 98,0 %
6118 Volba prezidenta republiky 397 498 397 498 100,0 %
6171 Činnost místní správy 14 303 337 12 724 117 89,0 %
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 277 000 250 240 90,3 %
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 2 400 000 2 264 413 94,4 %
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 251 000 203 915 81,2 %
Rok Měsíc Rozpočet Měsíční příjmy Kumulace Plnění
2023 Leden 80 764 113 6 667 003 6 667 003 8,3 %
2023 Únor 82 745 247 4 150 464 10 817 468 13,1 %
2023 Březen 82 472 524 6 105 309 16 922 776 20,5 %
2023 Duben 82 219 342 4 737 336 21 660 113 26,3 %
2023 Květen 82 220 342 4 146 599 25 806 712 31,4 %
2023 Červen 83 283 342 6 830 876 32 637 588 39,2 %
2023 Červenec 82 594 342 5 973 647 38 611 235 46,7 %
2023 Srpen 83 595 163 4 581 636 43 192 870 51,7 %
2023 Září 85 864 728 3 554 437 46 747 308 54,4 %
2023 Říjen 85 385 728 6 519 296 53 266 604 62,4 %
2023 Listopad 83 384 728 5 211 771 58 478 375 70,1 %
2023 Prosinec 66 933 870 5 962 847 64 441 222 96,3 %

Rok Rozpočet Skutečnost Plnění
2014 45 594 000 43 456 097 95,3 %
2015 47 237 000 46 039 758 97,5 %
2016 49 384 000 47 021 881 95,2 %
2017 54 043 000 50 009 264 92,5 %
2018 63 236 000 57 730 303 91,3 %
2019 71 501 117 61 685 263 86,3 %
2020 75 842 377 63 841 225 84,2 %
2021 67 973 406 59 830 510 88,0 %
2022 69 449 871 56 853 795 81,9 %
2023 66 933 870 64 441 222 96,3 %
2024 72 742 074 67 788 534 93,2 %
2025 79 045 607 22 351 491 28,3 %
Zpět na RR