| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 42 449 843 Kč | 5,1 % | 42 192 276 Kč | 5,4 % | 99,4 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 521 | Neinvestiční transfery podnikatelům | 16 924 243 | 16 879 101 | 99,7 % | |
| 522 | Neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 25 525 600 | 25 313 175 | 99,2 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 2143 | Cestovní ruch | 800 000 | 800 000 | 100,0 % |
| 2292 | Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková | 16 223 243 | 16 223 101 | 100,0 % |
| 3113 | Základní školy | 40 000 | 10 000 | 25,0 % |
| 3121 | Gymnázia | 5 000 | 5 000 | 100,0 % |
| 3311 | Divadelní činnost | 242 000 | 162 000 | 66,9 % |
| 3312 | Hudební činnost | 706 000 | 690 000 | 97,7 % |
| 3313 | Film.tvorba,distribuce,kina,shr.audioviz.arch. | 284 000 | 259 000 | 91,2 % |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 853 000 | 812 293 | 95,2 % |
| 3322 | Zachování a obnova kulturních památek | 215 000 | 215 000 | 100,0 % |
| 3419 | Ostatní sportovní činnost | 15 800 000 | 15 760 000 | 99,7 % |
| 3421 | Využití volného času dětí a mládeže | 185 000 | 162 000 | 87,6 % |
| 3429 | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 25 000 | 0 | 0,0 % |
| 3513 | Lékařská služba první pomoci | 75 000 | 75 000 | 100,0 % |
| 3525 | Hospice | 20 000 | 20 000 | 100,0 % |
| 3544 | Národní program zdraví | 170 000 | 170 000 | 100,0 % |
| 3741 | Ochrana druhů a stanovišť | 0 | 0 | |
| 3900 | Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby | 5 000 | 5 000 | 100,0 % |
| 4312 | Odborné sociální poradenství | 150 000 | 150 000 | 100,0 % |
| 4324 | Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 200 000 | 200 000 | 100,0 % |
| 4344 | Sociální rehabilitace | 320 000 | 320 000 | 100,0 % |
| 4345 | Centra sociálně rehabilitačních služeb | 15 000 | 15 000 | 100,0 % |
| 4349 | Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyz. osob | 68 000 | 90 282 | 132,8 % |
| 4350 | Domovy pro seniory | 2 000 000 | 2 000 000 | 100,0 % |
| 4351 | Osobní asistence, peč.služba a podpora sam.bydl. | 1 260 000 | 1 260 000 | 100,0 % |
| 4354 | Chráněné bydlení | 200 000 | 200 000 | 100,0 % |
| 4356 | Denní stacionáře a centra denních služeb | 720 000 | 720 000 | 100,0 % |
| 4357 | Dom. pro os.se zdrav.postiž a zvl.rež. | 300 000 | 300 000 | 100,0 % |
| 4358 | Soc.sl. poskytované ve zdravot.zaříz. ústavní péče | 10 000 | 10 000 | 100,0 % |
| 4359 | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče | 406 000 | 406 000 | 100,0 % |
| 4371 | Raná péče a soc.aktiviz.služby pro rodiny s dětmi | 128 000 | 128 000 | 100,0 % |
| 4372 | Krizová pomoc | 40 000 | 40 000 | 100,0 % |
| 4374 | Azylové domy, nízkoprah.denní centra a noclehárny | 60 000 | 60 000 | 100,0 % |
| 4375 | Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | 100 000 | 100 000 | 100,0 % |
| 4376 | Sl. násl.péče, terapeut.komunity a kontakt.centra | 120 000 | 120 000 | 100,0 % |
| 4377 | Sociálně terapeutické dílny | 80 000 | 80 000 | 100,0 % |
| 4378 | Terénní programy | 196 000 | 196 000 | 100,0 % |
| 4379 | Ostatní služby a čin. v oblasti sociální prevence | 428 600 | 428 600 | 100,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Leden | 39 240 000 | 13 357 664 | 13 357 664 | 34,0 % |
| 2023 | Únor | 44 420 000 | 1 532 000 | 14 889 664 | 33,5 % |
| 2023 | Březen | 41 230 000 | 4 834 000 | 19 723 664 | 47,8 % |
| 2023 | Duben | 41 295 000 | 2 057 979 | 21 781 643 | 52,7 % |
| 2023 | Květen | 42 148 243 | 8 106 000 | 29 887 643 | 70,9 % |
| 2023 | Červen | 42 173 843 | 2 829 624 | 32 717 267 | 77,6 % |
| 2023 | Červenec | 42 127 843 | 2 789 116 | 35 506 383 | 84,3 % |
| 2023 | Srpen | 42 127 843 | 850 000 | 36 356 383 | 86,3 % |
| 2023 | Září | 42 407 843 | 1 059 417 | 37 415 800 | 88,2 % |
| 2023 | Říjen | 42 412 843 | 2 566 914 | 39 982 714 | 94,3 % |
| 2023 | Listopad | 42 362 843 | 943 282 | 40 925 996 | 96,6 % |
| 2023 | Prosinec | 42 449 843 | 1 266 280 | 42 192 276 | 99,4 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2014 | 31 059 000 | 30 999 432 | 99,8 % |
| 2015 | 27 704 000 | 27 631 483 | 99,7 % |
| 2016 | 26 431 000 | 26 287 324 | 99,5 % |
| 2017 | 27 709 000 | 27 066 872 | 97,7 % |
| 2018 | 44 386 000 | 44 403 786 | 100,0 % |
| 2019 | 44 733 275 | 44 488 885 | 99,5 % |
| 2020 | 35 894 277 | 35 894 277 | 100,0 % |
| 2021 | 24 231 000 | 23 888 577 | 98,6 % |
| 2022 | 45 296 400 | 42 989 702 | 94,9 % |
| 2023 | 42 449 843 | 42 192 276 | 99,4 % |
| 2024 | 43 171 000 | 42 861 934 | 99,3 % |
| 2025 | 44 332 000 | 24 336 926 | 54,9 % |