| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 25 525 600 Kč | 3,1 % | 25 313 175 Kč | 3,2 % | 99,2 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 2143 | Cestovní ruch | 800 000 | 800 000 | 100,0 % |
| 3113 | Základní školy | 30 000 | 0 | 0,0 % |
| 3121 | Gymnázia | 5 000 | 5 000 | 100,0 % |
| 3311 | Divadelní činnost | 242 000 | 162 000 | 66,9 % |
| 3312 | Hudební činnost | 496 000 | 525 000 | 105,8 % |
| 3313 | Film.tvorba,distribuce,kina,shr.audioviz.arch. | 284 000 | 259 000 | 91,2 % |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 843 000 | 802 293 | 95,2 % |
| 3419 | Ostatní sportovní činnost | 15 776 000 | 15 736 000 | 99,7 % |
| 3421 | Využití volného času dětí a mládeže | 185 000 | 162 000 | 87,6 % |
| 3429 | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 25 000 | 0 | 0,0 % |
| 3525 | Hospice | 20 000 | 20 000 | 100,0 % |
| 3544 | Národní program zdraví | 163 000 | 163 000 | 100,0 % |
| 3741 | Ochrana druhů a stanovišť | 0 | 0 | |
| 3900 | Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby | 5 000 | 5 000 | 100,0 % |
| 4312 | Odborné sociální poradenství | 150 000 | 150 000 | 100,0 % |
| 4324 | Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 200 000 | 200 000 | 100,0 % |
| 4344 | Sociální rehabilitace | 320 000 | 320 000 | 100,0 % |
| 4345 | Centra sociálně rehabilitačních služeb | 15 000 | 15 000 | 100,0 % |
| 4349 | Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyz. osob | 68 000 | 90 282 | 132,8 % |
| 4350 | Domovy pro seniory | 2 000 000 | 2 000 000 | 100,0 % |
| 4351 | Osobní asistence, peč.služba a podpora sam.bydl. | 1 260 000 | 1 260 000 | 100,0 % |
| 4354 | Chráněné bydlení | 200 000 | 200 000 | 100,0 % |
| 4356 | Denní stacionáře a centra denních služeb | 720 000 | 720 000 | 100,0 % |
| 4357 | Dom. pro os.se zdrav.postiž a zvl.rež. | 300 000 | 300 000 | 100,0 % |
| 4358 | Soc.sl. poskytované ve zdravot.zaříz. ústavní péče | 10 000 | 10 000 | 100,0 % |
| 4359 | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče | 256 000 | 256 000 | 100,0 % |
| 4371 | Raná péče a soc.aktiviz.služby pro rodiny s dětmi | 128 000 | 128 000 | 100,0 % |
| 4372 | Krizová pomoc | 40 000 | 40 000 | 100,0 % |
| 4374 | Azylové domy, nízkoprah.denní centra a noclehárny | 60 000 | 60 000 | 100,0 % |
| 4375 | Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | 100 000 | 100 000 | 100,0 % |
| 4376 | Sl. násl.péče, terapeut.komunity a kontakt.centra | 120 000 | 120 000 | 100,0 % |
| 4377 | Sociálně terapeutické dílny | 80 000 | 80 000 | 100,0 % |
| 4378 | Terénní programy | 196 000 | 196 000 | 100,0 % |
| 4379 | Ostatní služby a čin. v oblasti sociální prevence | 428 600 | 428 600 | 100,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Leden | 26 140 000 | 11 300 000 | 11 300 000 | 43,2 % |
| 2023 | Únor | 26 140 000 | 832 000 | 12 132 000 | 46,4 % |
| 2023 | Březen | 26 170 000 | 4 134 000 | 16 266 000 | 62,2 % |
| 2023 | Duben | 26 235 000 | 193 000 | 16 459 000 | 62,7 % |
| 2023 | Květen | 26 066 000 | 7 236 000 | 23 695 000 | 90,9 % |
| 2023 | Červen | 26 009 600 | 591 600 | 24 286 600 | 93,4 % |
| 2023 | Červenec | 25 963 600 | 133 293 | 24 419 893 | 94,1 % |
| 2023 | Srpen | 25 843 600 | 30 000 | 24 449 893 | 94,6 % |
| 2023 | Září | 25 843 600 | 294 000 | 24 743 893 | 95,7 % |
| 2023 | Říjen | 25 838 600 | 116 000 | 24 859 893 | 96,2 % |
| 2023 | Listopad | 25 743 600 | 188 282 | 25 048 175 | 97,3 % |
| 2023 | Prosinec | 25 525 600 | 265 000 | 25 313 175 | 99,2 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2014 | 30 164 000 | 30 105 395 | 99,8 % |
| 2015 | 26 081 000 | 26 008 755 | 99,7 % |
| 2016 | 24 501 000 | 24 357 266 | 99,4 % |
| 2017 | 24 706 000 | 24 688 367 | 99,9 % |
| 2018 | 27 218 000 | 27 301 926 | 100,3 % |
| 2019 | 25 556 275 | 25 652 385 | 100,4 % |
| 2020 | 24 251 388 | 24 251 388 | 100,0 % |
| 2021 | 22 736 000 | 22 530 557 | 99,1 % |
| 2022 | 31 354 900 | 30 887 337 | 98,5 % |
| 2023 | 25 525 600 | 25 313 175 | 99,2 % |
| 2024 | 26 589 000 | 26 584 361 | 100,0 % |
| 2025 | 27 990 000 | 17 836 724 | 63,7 % |