| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 19 119 000 Kč | 2,3 % | 18 934 282 Kč | 2,4 % | 99,0 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Služby pro fyzické osoby | 17 829 000 | 17 645 000 | 99,0 % | |
| 4 | Sociální věci a politika zaměstnanosti | 1 290 000 | 1 289 282 | 99,9 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 3311 | Divadelní činnost | 242 000 | 162 000 | 66,9 % |
| 3312 | Hudební činnost | 421 000 | 450 000 | 106,9 % |
| 3313 | Film.tvorba,distribuce,kina,shr.audioviz.arch. | 284 000 | 259 000 | 91,2 % |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 763 000 | 743 000 | 97,4 % |
| 3419 | Ostatní sportovní činnost | 15 751 000 | 15 711 000 | 99,7 % |
| 3421 | Využití volného času dětí a mládeže | 185 000 | 162 000 | 87,6 % |
| 3429 | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 25 000 | 0 | 0,0 % |
| 3525 | Hospice | 20 000 | 20 000 | 100,0 % |
| 3544 | Národní program zdraví | 133 000 | 133 000 | 100,0 % |
| 3741 | Ochrana druhů a stanovišť | 0 | 0 | |
| 3900 | Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby | 5 000 | 5 000 | 100,0 % |
| 4324 | Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 200 000 | 200 000 | 100,0 % |
| 4344 | Sociální rehabilitace | 70 000 | 70 000 | 100,0 % |
| 4349 | Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyz. osob | 26 000 | 25 282 | 97,2 % |
| 4354 | Chráněné bydlení | 150 000 | 150 000 | 100,0 % |
| 4358 | Soc.sl. poskytované ve zdravot.zaříz. ústavní péče | 10 000 | 10 000 | 100,0 % |
| 4359 | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče | 36 000 | 36 000 | 100,0 % |
| 4371 | Raná péče a soc.aktiviz.služby pro rodiny s dětmi | 118 000 | 118 000 | 100,0 % |
| 4372 | Krizová pomoc | 40 000 | 40 000 | 100,0 % |
| 4375 | Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | 100 000 | 100 000 | 100,0 % |
| 4376 | Sl. násl.péče, terapeut.komunity a kontakt.centra | 120 000 | 120 000 | 100,0 % |
| 4377 | Sociálně terapeutické dílny | 80 000 | 80 000 | 100,0 % |
| 4378 | Terénní programy | 146 000 | 146 000 | 100,0 % |
| 4379 | Ostatní služby a čin. v oblasti sociální prevence | 194 000 | 194 000 | 100,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Leden | 18 780 000 | 11 300 000 | 11 300 000 | 60,2 % |
| 2023 | Únor | 18 780 000 | 32 000 | 11 332 000 | 60,3 % |
| 2023 | Březen | 18 790 000 | 4 084 000 | 15 416 000 | 82,0 % |
| 2023 | Duben | 18 861 000 | 168 000 | 15 584 000 | 82,6 % |
| 2023 | Květen | 19 622 000 | 1 936 000 | 17 520 000 | 89,3 % |
| 2023 | Červen | 19 606 000 | 532 000 | 18 052 000 | 92,1 % |
| 2023 | Červenec | 19 470 000 | 44 000 | 18 096 000 | 92,9 % |
| 2023 | Srpen | 19 350 000 | 30 000 | 18 126 000 | 93,7 % |
| 2023 | Září | 19 350 000 | 294 000 | 18 420 000 | 95,2 % |
| 2023 | Říjen | 19 345 000 | 116 000 | 18 536 000 | 95,8 % |
| 2023 | Listopad | 19 274 000 | 168 282 | 18 704 282 | 97,0 % |
| 2023 | Prosinec | 19 119 000 | 230 000 | 18 934 282 | 99,0 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2014 | 22 171 000 | 22 116 897 | 99,8 % |
| 2015 | 17 155 000 | 17 083 870 | 99,6 % |
| 2016 | 17 899 000 | 17 863 323 | 99,8 % |
| 2017 | 18 724 000 | 18 713 213 | 99,9 % |
| 2018 | 20 551 000 | 20 639 217 | 100,4 % |
| 2019 | 19 904 500 | 19 993 810 | 100,4 % |
| 2020 | 18 355 080 | 18 355 080 | 100,0 % |
| 2021 | 16 731 500 | 16 677 142 | 99,7 % |
| 2022 | 19 533 400 | 19 177 397 | 98,2 % |
| 2023 | 19 119 000 | 18 934 282 | 99,0 % |
| 2024 | 19 716 000 | 19 712 072 | 100,0 % |
| 2025 | 21 090 000 | 17 834 724 | 84,6 % |