| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 2 200 000 Kč | 0,3 % | 2 514 479 Kč | 0,3 % | 114,3 % |
| Výdaje | 31 206 000 Kč | 3,8 % | 29 978 635 Kč | 3,8 % | 96,1 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 2 200 000 | 2 514 479 | 31 206 000 | 29 978 635 |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 350 000 | 413 132 | ||
| 2212 | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 1 731 000 | 1 981 236 | ||
| 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 69 000 | 70 111 | ||
| 3113 | Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku | 50 000 | 50 000 | ||
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 19 687 000 | 18 873 956 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 77 000 | 77 000 | ||
| 5024 | Odstupné | 247 000 | 246 147 | ||
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 4 684 000 | 4 683 485 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 705 000 | 1 704 483 | ||
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 3 000 | 2 669 | ||
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 356 000 | 355 211 | ||
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 15 000 | 10 809 | ||
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 200 900 | 193 558 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 565 000 | 428 306 | ||
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 52 000 | 30 663 | ||
| 5153 | Plyn | 60 000 | 87 265 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 260 000 | 311 963 | ||
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 250 000 | 246 528 | ||
| 5161 | Poštovní služby | 1 000 | 258 | ||
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 91 000 | 90 232 | ||
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 30 000 | 29 483 | ||
| 5164 | Nájemné | 25 000 | 7 200 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 178 000 | 177 500 | ||
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 163 000 | 162 310 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 385 000 | 377 700 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 823 200 | 792 907 | ||
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 50 000 | 0 | ||
| 5173 | Cestovné | 26 100 | 25 815 | ||
| 5361 | Nákup kolků | 5 000 | 4 000 | ||
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 25 000 | 14 900 | ||
| 5424 | Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 200 000 | 90 415 | ||
| 6111 | Programové vybavení | 86 000 | 0 | ||
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 491 800 | 490 338 | ||
| 6123 | Dopravní prostředky | 464 000 | 463 534 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Leden | 1 550 000 | 55 681 | 55 681 | 30 456 000 | 2 057 271 | 2 057 271 |
| 2023 | Únor | 1 550 000 | 217 445 | 273 126 | 30 456 000 | 2 741 220 | 4 798 491 |
| 2023 | Březen | 1 550 000 | 173 119 | 446 245 | 30 456 000 | 2 424 256 | 7 222 746 |
| 2023 | Duben | 1 550 000 | 167 913 | 614 158 | 30 456 000 | 2 202 830 | 9 425 577 |
| 2023 | Květen | 1 550 000 | 230 891 | 845 049 | 30 456 000 | 2 056 753 | 11 482 330 |
| 2023 | Červen | 1 550 000 | 354 822 | 1 199 871 | 30 456 000 | 3 218 097 | 14 700 427 |
| 2023 | Červenec | 1 550 000 | 174 555 | 1 374 426 | 30 456 000 | 1 948 185 | 16 648 611 |
| 2023 | Srpen | 1 550 000 | 226 487 | 1 600 912 | 30 456 000 | 2 074 386 | 18 722 997 |
| 2023 | Září | 1 900 000 | 92 609 | 1 693 521 | 30 606 000 | 2 141 328 | 20 864 325 |
| 2023 | Říjen | 1 900 000 | 384 664 | 2 078 185 | 30 606 000 | 2 226 356 | 23 090 682 |
| 2023 | Listopad | 1 900 000 | 92 348 | 2 170 533 | 31 206 000 | 2 158 722 | 25 249 403 |
| 2023 | Prosinec | 2 200 000 | 343 946 | 2 514 479 | 31 206 000 | 4 729 231 | 29 978 635 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1 490 000 | 1 570 951 | 105,4 % | 17 289 000 | 17 064 646 | 98,7 % |
| 2015 | 1 300 000 | 1 362 850 | 104,8 % | 16 925 000 | 16 680 681 | 98,6 % |
| 2016 | 1 500 000 | 1 598 284 | 106,6 % | 17 276 000 | 17 036 039 | 98,6 % |
| 2017 | 1 525 000 | 1 510 876 | 99,1 % | 19 286 000 | 19 076 374 | 98,9 % |
| 2018 | 1 470 000 | 1 509 428 | 102,7 % | 21 733 000 | 21 544 555 | 99,1 % |
| 2019 | 1 930 000 | 2 025 135 | 104,9 % | 23 186 000 | 22 766 397 | 98,2 % |
| 2020 | 1 480 000 | 1 401 262 | 94,7 % | 25 174 000 | 24 902 676 | 98,9 % |
| 2021 | 1 520 000 | 1 776 222 | 116,9 % | 25 986 000 | 25 636 627 | 98,7 % |
| 2022 | 1 670 000 | 1 732 156 | 103,7 % | 27 486 000 | 26 687 302 | 97,1 % |
| 2023 | 2 200 000 | 2 514 479 | 114,3 % | 31 206 000 | 29 978 635 | 96,1 % |
| 2024 | 2 811 000 | 3 184 706 | 113,3 % | 32 505 000 | 31 082 051 | 95,6 % |
| 2025 | 2 100 000 | 1 040 933 | 49,6 % | 33 261 000 | 9 682 737 | 29,1 % |