| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 31 206 000 Kč | 3,8 % | 29 978 635 Kč | 3,8 % | 96,1 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 19 687 000 | 18 873 956 | 95,9 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 77 000 | 77 000 | 100,0 % |
| 5024 | Odstupné | 247 000 | 246 147 | 99,7 % |
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 4 684 000 | 4 683 485 | 100,0 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 705 000 | 1 704 483 | 100,0 % |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 3 000 | 2 669 | 89,0 % |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 356 000 | 355 211 | 99,8 % |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 15 000 | 10 809 | 72,1 % |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 200 900 | 193 558 | 96,3 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 565 000 | 428 306 | 75,8 % |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 52 000 | 30 663 | 59,0 % |
| 5153 | Plyn | 60 000 | 87 265 | 145,4 % |
| 5154 | Elektrická energie | 260 000 | 311 963 | 120,0 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 250 000 | 246 528 | 98,6 % |
| 5161 | Poštovní služby | 1 000 | 258 | 25,8 % |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 91 000 | 90 232 | 99,2 % |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 30 000 | 29 483 | 98,3 % |
| 5164 | Nájemné | 25 000 | 7 200 | 28,8 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 178 000 | 177 500 | 99,7 % |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 163 000 | 162 310 | 99,6 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 385 000 | 377 700 | 98,1 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 823 200 | 792 907 | 96,3 % |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 50 000 | 0 | 0,0 % |
| 5173 | Cestovné | 26 100 | 25 815 | 98,9 % |
| 5361 | Nákup kolků | 5 000 | 4 000 | 80,0 % |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 25 000 | 14 900 | 59,6 % |
| 5424 | Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 200 000 | 90 415 | 45,2 % |
| 6111 | Programové vybavení | 86 000 | 0 | 0,0 % |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 491 800 | 490 338 | 99,7 % |
| 6123 | Dopravní prostředky | 464 000 | 463 534 | 99,9 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Leden | 30 456 000 | 2 057 271 | 2 057 271 | 6,8 % |
| 2023 | Únor | 30 456 000 | 2 741 220 | 4 798 491 | 15,8 % |
| 2023 | Březen | 30 456 000 | 2 424 256 | 7 222 746 | 23,7 % |
| 2023 | Duben | 30 456 000 | 2 202 830 | 9 425 577 | 30,9 % |
| 2023 | Květen | 30 456 000 | 2 056 753 | 11 482 330 | 37,7 % |
| 2023 | Červen | 30 456 000 | 3 218 097 | 14 700 427 | 48,3 % |
| 2023 | Červenec | 30 456 000 | 1 948 185 | 16 648 611 | 54,7 % |
| 2023 | Srpen | 30 456 000 | 2 074 386 | 18 722 997 | 61,5 % |
| 2023 | Září | 30 606 000 | 2 141 328 | 20 864 325 | 68,2 % |
| 2023 | Říjen | 30 606 000 | 2 226 356 | 23 090 682 | 75,4 % |
| 2023 | Listopad | 31 206 000 | 2 158 722 | 25 249 403 | 80,9 % |
| 2023 | Prosinec | 31 206 000 | 4 729 231 | 29 978 635 | 96,1 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2014 | 17 289 000 | 17 064 646 | 98,7 % |
| 2015 | 16 925 000 | 16 680 681 | 98,6 % |
| 2016 | 17 276 000 | 17 036 039 | 98,6 % |
| 2017 | 19 286 000 | 19 076 374 | 98,9 % |
| 2018 | 21 733 000 | 21 544 555 | 99,1 % |
| 2019 | 23 186 000 | 22 766 397 | 98,2 % |
| 2020 | 25 174 000 | 24 902 676 | 98,9 % |
| 2021 | 25 986 000 | 25 636 627 | 98,7 % |
| 2022 | 27 486 000 | 26 687 302 | 97,1 % |
| 2023 | 31 206 000 | 29 978 635 | 96,1 % |
| 2024 | 32 505 000 | 31 082 051 | 95,6 % |
| 2025 | 33 261 000 | 9 682 737 | 29,1 % |