| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 1 604 284 Kč | 0,2 % | 1 246 652 Kč | 0,2 % | 77,7 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5019 | Ostatní platy | 8 000 | 4 646 | 58,1 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 192 000 | 184 000 | 95,8 % |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 000 | 1 571 | 78,6 % |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 111 400 | 98 330 | 88,3 % |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 20 000 | 1 342 | 6,7 % |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 117 000 | 45 227 | 38,7 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 205 000 | 190 356 | 92,9 % |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 30 000 | 17 840 | 59,5 % |
| 5152 | Teplo | 258 000 | 238 800 | 92,6 % |
| 5154 | Elektrická energie | 42 000 | 22 400 | 53,3 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 114 484 | 61 675 | 53,9 % |
| 5157 | Teplá voda | 10 000 | 9 509 | 95,1 % |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 80 000 | 55 506 | 69,4 % |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 2 000 | 1 581 | 79,1 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 60 400 | 34 725 | 57,5 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 154 000 | 126 218 | 82,0 % |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 45 000 | 0 | 0,0 % |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 153 000 | 52 925 | 34,6 % |
| 6339 | Investiční transfery jiným rozpočtům ústřední úrovně | 0 | 100 000 |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Leden | 1 269 000 | 26 731 | 26 731 | 2,1 % |
| 2023 | Únor | 1 569 000 | 139 758 | 166 489 | 10,6 % |
| 2023 | Březen | 1 569 000 | 270 222 | 436 711 | 27,8 % |
| 2023 | Duben | 1 569 000 | 60 736 | 497 447 | 31,7 % |
| 2023 | Květen | 1 569 000 | 54 860 | 552 307 | 35,2 % |
| 2023 | Červen | 1 569 000 | 45 687 | 597 994 | 38,1 % |
| 2023 | Červenec | 1 569 000 | 93 306 | 691 300 | 44,1 % |
| 2023 | Srpen | 1 569 000 | 43 735 | 735 035 | 46,8 % |
| 2023 | Září | 1 569 000 | 36 897 | 771 932 | 49,2 % |
| 2023 | Říjen | 1 569 000 | 199 804 | 971 736 | 61,9 % |
| 2023 | Listopad | 1 569 000 | 57 332 | 1 029 067 | 65,6 % |
| 2023 | Prosinec | 1 604 284 | 217 584 | 1 246 652 | 77,7 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2014 | 655 000 | 598 871 | 91,4 % |
| 2015 | 1 057 200 | 956 067 | 90,4 % |
| 2016 | 1 360 000 | 936 298 | 68,8 % |
| 2017 | 9 195 000 | 8 946 996 | 97,3 % |
| 2018 | 891 000 | 757 235 | 85,0 % |
| 2019 | 1 372 300 | 774 304 | 56,4 % |
| 2020 | 1 588 830 | 1 230 580 | 77,5 % |
| 2021 | 1 051 661 | 910 701 | 86,6 % |
| 2022 | 1 716 613 | 1 471 044 | 85,7 % |
| 2023 | 1 604 284 | 1 246 652 | 77,7 % |
| 2024 | 1 465 798 | 1 318 847 | 90,0 % |
| 2025 | 1 630 000 | 248 128 | 15,2 % |