| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 20 023 500 Kč | 2,6 % | 19 651 719 Kč | 2,5 % | 98,1 % |
| Výdaje | 202 491 873 Kč | 24,4 % | 185 577 831 Kč | 23,6 % | 91,6 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2141 | Příjem z úroků | 18 801 000 | 18 644 350 | ||
| 2212 | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 211 000 | 243 402 | ||
| 2321 | Přijaté peněžité neinvestiční dary | 100 000 | 0 | ||
| 2322 | Příjem z pojistných plnění | 1 000 | 1 794 | ||
| 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 744 500 | 678 101 | ||
| 2328 | Neidentifikované příjmy | 0 | 1 400 | ||
| 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 166 000 | 82 672 | ||
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 87 926 219 | 83 217 621 | ||
| 5019 | Ostatní platy | 282 472 | 233 833 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 1 135 100 | 1 082 450 | ||
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 6 367 000 | 6 364 997 | ||
| 5029 | Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené | 1 196 | 1 196 | ||
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 23 107 669 | 21 486 329 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 8 775 044 | 8 084 696 | ||
| 5038 | Pojistné na poj. zaměstn. za prac. úraz a nemoc. z povol. | 500 000 | 469 074 | ||
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 108 762 | 75 667 | ||
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 0 | 0 | ||
| 5132 | Ochranné pomůcky | 56 000 | 22 584 | ||
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 4 000 | 65 | ||
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 140 000 | 117 013 | ||
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1 737 000 | 1 506 223 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 479 444 | 1 881 146 | ||
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 574 000 | 411 542 | ||
| 5152 | Teplo | 400 000 | 379 765 | ||
| 5153 | Plyn | 2 000 000 | 1 559 560 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 3 800 000 | 1 335 090 | ||
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 500 000 | 223 937 | ||
| 5161 | Poštovní služby | 1 927 307 | 1 769 349 | ||
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 850 000 | 794 815 | ||
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 2 677 000 | 2 514 654 | ||
| 5164 | Nájemné | 1 649 800 | 1 442 746 | ||
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 309 000 | 229 705 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 1 705 700 | 965 413 | ||
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 2 191 677 | 2 252 446 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 6 381 351 | 5 932 777 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 1 972 000 | 1 500 384 | ||
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 100 000 | 0 | ||
| 5173 | Cestovné | 501 694 | 421 591 | ||
| 5175 | Pohoštění | 407 166 | 306 102 | ||
| 5176 | Účastnické úplaty na konference | 165 000 | 140 132 | ||
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 263 000 | 222 183 | ||
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 29 000 | 22 015 | ||
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 80 000 | 50 200 | ||
| 5341 | Převody vlastním fondům podnikatelské činnosti | 1 400 000 | 1 400 000 | ||
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 3 019 000 | 1 795 693 | ||
| 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 5 000 | 4 189 | ||
| 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | 919 013 | 941 113 | ||
| 5365 | Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 20 263 000 | 20 262 030 | ||
| 5366 | Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi | 143 258 | 121 159 | ||
| 5424 | Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 963 000 | 892 798 | ||
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 8 209 000 | 7 191 806 | ||
| 5660 | Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám | 100 000 | 20 000 | ||
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0 | 0 | ||
| 6111 | Programové vybavení | 228 000 | 227 262 | ||
| 6121 | Stavby | 5 173 000 | 5 103 749 | ||
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 711 000 | 409 880 | ||
| 6125 | Informační a komunikační technologie | 206 000 | 190 853 | ||
| 6909 | Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené | 49 000 | 0 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Leden | 11 048 000 | 1 675 576 | 1 675 576 | 198 270 000 | 14 899 583 | 14 899 583 |
| 2023 | Únor | 11 048 000 | 1 742 903 | 3 418 479 | 200 061 342 | 11 898 932 | 26 798 515 |
| 2023 | Březen | 11 048 000 | 1 287 248 | 4 705 727 | 200 427 342 | 14 148 366 | 40 946 881 |
| 2023 | Duben | 11 048 000 | 1 751 131 | 6 456 858 | 201 091 401 | 13 305 286 | 54 252 167 |
| 2023 | Květen | 11 048 000 | 1 580 470 | 8 037 328 | 201 091 401 | 12 545 337 | 66 797 504 |
| 2023 | Červen | 11 171 000 | 1 613 506 | 9 650 833 | 201 318 833 | 15 813 073 | 82 610 577 |
| 2023 | Červenec | 11 163 000 | 1 607 179 | 11 258 013 | 201 318 833 | 22 295 363 | 104 905 940 |
| 2023 | Srpen | 11 167 000 | 1 734 272 | 12 992 284 | 201 248 833 | 11 881 259 | 116 787 200 |
| 2023 | Září | 18 693 000 | 1 697 208 | 14 689 493 | 212 751 873 | 22 308 190 | 139 095 389 |
| 2023 | Říjen | 18 713 000 | 1 672 044 | 16 361 537 | 212 422 873 | 11 472 341 | 150 567 730 |
| 2023 | Listopad | 18 716 000 | 1 730 403 | 18 091 940 | 211 791 873 | 13 205 970 | 163 773 700 |
| 2023 | Prosinec | 20 023 500 | 1 559 780 | 19 651 719 | 202 491 873 | 21 804 131 | 185 577 831 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 6 514 800 | 6 486 374 | 99,6 % | 89 404 000 | 88 208 232 | 98,7 % |
| 2015 | 1 104 300 | 1 108 801 | 100,4 % | 102 742 800 | 100 540 175 | 97,9 % |
| 2016 | 576 000 | 583 283 | 101,3 % | 104 619 000 | 101 561 007 | 97,1 % |
| 2017 | 835 200 | 909 585 | 108,9 % | 115 543 000 | 110 580 163 | 95,7 % |
| 2018 | 981 400 | 1 077 450 | 109,8 % | 138 675 000 | 130 957 040 | 94,4 % |
| 2019 | 3 343 473 | 3 447 865 | 103,1 % | 149 996 504 | 138 687 335 | 92,5 % |
| 2020 | 1 465 238 | 1 291 944 | 88,2 % | 146 471 958 | 137 857 616 | 94,1 % |
| 2021 | 1 616 961 | 1 496 907 | 92,6 % | 152 061 870 | 141 643 705 | 93,1 % |
| 2022 | 7 716 589 | 8 520 464 | 110,4 % | 178 962 675 | 165 519 364 | 92,5 % |
| 2023 | 20 023 500 | 19 651 719 | 98,1 % | 202 491 873 | 185 577 831 | 91,6 % |
| 2024 | 19 492 337 | 18 089 025 | 92,8 % | 194 318 911 | 184 301 700 | 94,8 % |
| 2025 | 13 797 000 | 3 895 556 | 28,2 % | 224 032 600 | 58 963 106 | 26,3 % |