| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 1 055 500 Kč | 0,1 % | 921 503 Kč | 0,1 % | 87,3 % |
| Výdaje | 173 880 601 Kč | 21,0 % | 158 343 728 Kč | 20,1 % | 91,1 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 611 | Zastupitelské orgány a volby | 0 | 0 | 9 951 432 | 9 735 124 | |
| 617 | Regionální a místní správa | 1 055 500 | 921 503 | 163 929 169 | 148 608 604 |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2212 | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 211 000 | 243 402 | ||
| 2321 | Přijaté peněžité neinvestiční dary | 100 000 | 0 | ||
| 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 744 500 | 678 101 | ||
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 87 926 219 | 83 217 621 | ||
| 5019 | Ostatní platy | 282 472 | 233 833 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 1 135 100 | 1 082 450 | ||
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 6 367 000 | 6 364 997 | ||
| 5029 | Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené | 1 196 | 1 196 | ||
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 23 107 669 | 21 486 329 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 8 775 044 | 8 084 696 | ||
| 5038 | Pojistné na poj. zaměstn. za prac. úraz a nemoc. z povol. | 500 000 | 469 074 | ||
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 108 762 | 75 667 | ||
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 0 | 0 | ||
| 5132 | Ochranné pomůcky | 56 000 | 22 584 | ||
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 4 000 | 65 | ||
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 140 000 | 117 013 | ||
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1 737 000 | 1 506 223 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 479 444 | 1 881 146 | ||
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 574 000 | 411 542 | ||
| 5152 | Teplo | 400 000 | 379 765 | ||
| 5153 | Plyn | 2 000 000 | 1 559 560 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 3 800 000 | 1 335 090 | ||
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 500 000 | 223 937 | ||
| 5161 | Poštovní služby | 1 927 307 | 1 769 349 | ||
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 850 000 | 794 815 | ||
| 5164 | Nájemné | 1 649 800 | 1 442 746 | ||
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 219 000 | 155 108 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 1 705 700 | 965 413 | ||
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 2 191 677 | 2 252 446 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 6 220 351 | 5 803 458 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 1 972 000 | 1 500 384 | ||
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 100 000 | 0 | ||
| 5173 | Cestovné | 501 694 | 421 591 | ||
| 5175 | Pohoštění | 407 166 | 306 102 | ||
| 5176 | Účastnické úplaty na konference | 165 000 | 140 132 | ||
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 263 000 | 222 183 | ||
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 29 000 | 22 015 | ||
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 80 000 | 50 200 | ||
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 65 000 | 8 410 | ||
| 5365 | Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 1 000 | 240 | ||
| 5424 | Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 963 000 | 892 798 | ||
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 8 209 000 | 7 191 806 | ||
| 5660 | Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám | 100 000 | 20 000 | ||
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0 | 0 | ||
| 6111 | Programové vybavení | 228 000 | 227 262 | ||
| 6121 | Stavby | 5 173 000 | 5 103 749 | ||
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 711 000 | 409 880 | ||
| 6125 | Informační a komunikační technologie | 206 000 | 190 853 | ||
| 6909 | Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené | 49 000 | 0 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Leden | 964 000 | 147 557 | 147 557 | 175 581 027 | 12 328 686 | 12 328 686 |
| 2023 | Únor | 964 000 | 61 353 | 208 910 | 176 615 229 | 11 709 612 | 24 038 298 |
| 2023 | Březen | 964 000 | 39 774 | 248 683 | 176 981 229 | 13 514 681 | 37 552 978 |
| 2023 | Duben | 964 000 | 166 547 | 415 231 | 177 636 229 | 13 180 231 | 50 733 209 |
| 2023 | Květen | 964 000 | 99 758 | 514 989 | 177 636 229 | 12 431 412 | 63 164 621 |
| 2023 | Červen | 1 004 000 | 96 980 | 611 968 | 177 863 661 | 15 461 595 | 78 626 216 |
| 2023 | Červenec | 996 000 | 52 572 | 664 540 | 177 863 661 | 12 513 072 | 91 139 289 |
| 2023 | Srpen | 1 000 000 | 58 450 | 722 990 | 177 793 661 | 11 609 849 | 102 749 137 |
| 2023 | Září | 1 026 000 | 55 054 | 778 044 | 178 516 601 | 11 281 324 | 114 030 461 |
| 2023 | Říjen | 1 046 000 | 29 777 | 807 821 | 178 192 601 | 11 123 742 | 125 154 203 |
| 2023 | Listopad | 1 049 000 | 77 007 | 884 828 | 177 568 601 | 12 844 100 | 137 998 303 |
| 2023 | Prosinec | 1 055 500 | 36 675 | 921 503 | 173 880 601 | 20 345 425 | 158 343 728 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 375 000 | 394 836 | 105,3 % | 77 064 000 | 76 048 525 | 98,7 % |
| 2015 | 764 000 | 783 203 | 102,5 % | 83 886 000 | 81 761 341 | 97,5 % |
| 2016 | 464 000 | 476 537 | 102,7 % | 88 736 000 | 86 003 339 | 96,9 % |
| 2017 | 734 200 | 777 709 | 105,9 % | 102 426 000 | 97 850 312 | 95,5 % |
| 2018 | 545 400 | 607 026 | 111,3 % | 129 440 000 | 122 234 482 | 94,4 % |
| 2019 | 422 000 | 541 499 | 128,3 % | 140 463 000 | 129 338 634 | 92,1 % |
| 2020 | 713 806 | 822 275 | 115,2 % | 134 196 532 | 125 959 670 | 93,9 % |
| 2021 | 791 328 | 760 630 | 96,1 % | 143 425 669 | 133 899 294 | 93,4 % |
| 2022 | 2 100 000 | 1 852 874 | 88,2 % | 155 048 338 | 141 643 866 | 91,4 % |
| 2023 | 1 055 500 | 921 503 | 87,3 % | 173 880 601 | 158 343 728 | 91,1 % |
| 2024 | 1 765 750 | 1 772 412 | 100,4 % | 171 531 712 | 163 344 553 | 95,2 % |
| 2025 | 2 130 000 | 1 574 170 | 73,9 % | 203 017 600 | 56 158 716 | 27,7 % |