| Kód |
Název |
Rozpočet |
Skutečnost |
Plnění |
| 5011 |
Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech |
87 742 795 |
83 034 197 |
94,6 % |
| 5019 |
Ostatní platy |
5 000 |
4 091 |
81,8 % |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje |
466 200 |
413 550 |
88,7 % |
| 5031 |
Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. |
22 285 708 |
20 664 623 |
92,7 % |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění |
8 114 275 |
7 489 821 |
92,3 % |
| 5038 |
Pojistné na poj. zaměstn. za prac. úraz a nemoc. z povol. |
500 000 |
469 074 |
93,8 % |
| 5039 |
Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem |
2 000 |
1 383 |
69,1 % |
| 5041 |
Odměny za užití duševního vlastnictví |
0 |
0 |
|
| 5132 |
Ochranné pomůcky |
56 000 |
22 584 |
40,3 % |
| 5133 |
Léky a zdravotnický materiál |
4 000 |
65 |
1,6 % |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky |
140 000 |
117 013 |
83,6 % |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
1 737 000 |
1 506 223 |
86,7 % |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený |
2 466 444 |
1 869 946 |
75,8 % |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod |
574 000 |
411 542 |
71,7 % |
| 5152 |
Teplo |
400 000 |
379 765 |
94,9 % |
| 5153 |
Plyn |
2 000 000 |
1 559 560 |
78,0 % |
| 5154 |
Elektrická energie |
3 800 000 |
1 335 090 |
35,1 % |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva |
500 000 |
223 937 |
44,8 % |
| 5161 |
Poštovní služby |
1 756 000 |
1 598 042 |
91,0 % |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací |
850 000 |
794 815 |
93,5 % |
| 5164 |
Nájemné |
1 497 340 |
1 290 286 |
86,2 % |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby |
219 000 |
155 108 |
70,8 % |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání |
1 705 700 |
965 413 |
56,6 % |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. |
2 191 677 |
2 252 446 |
102,8 % |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb |
6 083 620 |
5 668 007 |
93,2 % |
| 5171 |
Opravy a udržování |
1 972 000 |
1 500 384 |
76,1 % |
| 5172 |
Podlimitní programové vybavení |
100 000 |
0 |
0,0 % |
| 5173 |
Cestovné |
454 694 |
381 265 |
83,9 % |
| 5175 |
Pohoštění |
206 716 |
118 547 |
57,3 % |
| 5176 |
Účastnické úplaty na konference |
162 000 |
140 132 |
86,5 % |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené |
203 000 |
174 683 |
86,1 % |
| 5192 |
Poskytnuté náhrady |
29 000 |
22 015 |
75,9 % |
| 5362 |
Platby daní státnímu rozpočtu |
65 000 |
8 410 |
12,9 % |
| 5365 |
Platby daní krajům, obcím a státním fondům |
1 000 |
240 |
24,0 % |
| 5424 |
Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény |
963 000 |
892 798 |
92,7 % |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám |
8 209 000 |
7 191 806 |
87,6 % |
| 5660 |
Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám |
100 000 |
20 000 |
20,0 % |
| 5909 |
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené |
0 |
0 |
|
| 6111 |
Programové vybavení |
228 000 |
227 262 |
99,7 % |
| 6121 |
Stavby |
5 173 000 |
5 103 749 |
98,7 % |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení |
711 000 |
409 880 |
57,6 % |
| 6125 |
Informační a komunikační technologie |
206 000 |
190 853 |
92,6 % |
| 6909 |
Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené |
49 000 |
0 |
0,0 % |