Rozklikávací rozpočet - Městský úřad Litoměřice

ČEKEJTE PROSÍM

Skupina / Oddíl / Pododdíl / Paragraf	Rozpočet	Skutečnost
Rozklikávací rozpočet	829 141 495	787 606 199	95,0 %
1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	5 901 000	5 660 819	95,9 %
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	5 901 000	5 660 819	95,9 %
101 Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	1 016 000	991 769	97,6 %
1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	1 016 000	991 769	97,6 %
103 Lesní hospodářství	4 745 000	4 541 695	95,7 %
1031 Pěstební činnost	4 745 000	4 541 695	95,7 %
1032 Podpora ostatních produkčních činností	0	0
1036 Správa v lesním hospodářství	0	0
107 Rybářství a myslivost	140 000	127 355	91,0 %
1070 Rybářství a myslivost	140 000	127 355	91,0 %
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	83 748 631	77 487 775	92,5 %
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	24 634 388	23 523 984	95,5 %
211 Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	20 399 000	19 681 347	96,5 %
2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje	20 399 000	19 681 347	96,5 %
2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	0	0
214 Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch	4 132 388	3 760 869	91,0 %
2141 Vnitřní obchod	1 561 695	1 335 144	85,5 %
2143 Cestovní ruch	2 570 693	2 425 725	94,4 %
216 Správa v odvětví energetiky, průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb	50 000	30 900	61,8 %
2169 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	50 000	30 900	61,8 %
218 Výzkum a vývoj v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	0	0
2181 Výzkum a vývoj v palivech a energetice	0	0
219 Ostatní činnost a nespecifikované výdaje	53 000	50 869	96,0 %
2191 Mezinárodní spolupráce v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	47 000	44 869	95,5 %
2199 Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb jinde nezařazené	6 000	6 000	100,0 %
22 Doprava	55 196 243	50 741 492	91,9 %
221 Pozemní komunikace	38 043 000	33 640 306	88,4 %
2212 Silnice	23 703 000	23 359 254	98,5 %
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	14 340 000	10 281 052	71,7 %
222 Silniční doprava	930 000	878 085	94,4 %
2223 Bezpečnost silničního provozu	114 000	72 900	63,9 %
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě	816 000	805 185	98,7 %
229 Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě	16 223 243	16 223 101	100,0 %
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	16 223 243	16 223 101	100,0 %
2299 Ostatní záležitosti v dopravě	0	0
23 Vodní hospodářství	3 918 000	3 222 299	82,2 %
231 Pitná voda	13 000	12 100	93,1 %
2310 Pitná voda	13 000	12 100	93,1 %
232 Odvádění a čištění odpadních vod	3 132 000	2 581 838	82,4 %
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	3 132 000	2 581 838	82,4 %
233 Vodní toky a vodohospodářská díla	694 000	574 352	82,8 %
2333 Úpravy drobných vodních toků	194 000	193 213	99,6 %
2339 Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené	500 000	381 139	76,2 %
234 Voda v zemědělské krajině	0	0
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	0	0
239 Ostatní činnost a nespecifikované výdaje	79 000	54 010	68,4 %
2399 Ostatní záležitosti vodního hospodářství	79 000	54 010	68,4 %
3 Služby pro fyzické osoby	476 761 984	461 355 411	96,8 %
31 Vzdělávání a školské služby	68 461 851	67 919 508	99,2 %
311 Předškolní a základní vzdělávání	62 067 741	61 608 171	99,3 %
3111 Mateřské školy	18 135 504	17 911 325	98,8 %
3113 Základní školy	43 932 238	43 696 845	99,5 %
312 Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích	5 000	10 000	200,0 %
3121 Gymnázia	5 000	10 000	200,0 %
314 Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	6 389 110	6 301 337	98,6 %
3141 Školní stravování	6 389 110	6 301 337	98,6 %
32 Vzdělávání a školské služby	4 984 800	4 983 931	100,0 %
323 Základní umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání	4 984 800	4 983 931	100,0 %
3231 Základní umělecké školy	4 984 800	4 983 931	100,0 %
328 Výzkum školství a vzdělávání	0	0
3280 Výzkum školství a vzdělávání	0	0
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky	63 076 040	62 457 013	99,0 %
331 Kultura	44 193 478	43 926 433	99,4 %
3311 Divadelní činnost	299 000	212 077	70,9 %
3312 Hudební činnost	753 000	737 000	97,9 %
3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	284 000	259 000	91,2 %
3314 Činnosti knihovnické	11 432 400	11 426 470	99,9 %
3315 Činnosti muzeí a galerií	30 000	30 000	100,0 %
3319 Ostatní záležitosti kultury	31 395 078	31 261 886	99,6 %
332 Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí	17 368 762	17 287 796	99,5 %
3322 Zachování a obnova kulturních památek	17 338 762	17 263 482	99,6 %
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	30 000	24 314	81,0 %
334 Sdělovací prostředky	1 018 000	948 040	93,1 %
3341 Rozhlas a televize	628 000	569 632	90,7 %
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	390 000	378 408	97,0 %
339 Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků	495 800	294 745	59,4 %
3391 Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích a sdělovacích prostředcích	230 000	89 459	38,9 %
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	265 800	205 286	77,2 %
34 Sport a zájmová činnost	84 913 770	84 384 602	99,4 %
341 Sport	71 889 000	71 410 123	99,3 %
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	46 024 000	45 585 123	99,0 %
3419 Ostatní sportovní činnost	25 865 000	25 825 000	99,8 %
342 Zájmová činnost a rekreace	13 024 770	12 974 479	99,6 %
3421 Využití volného času dětí a mládeže	12 999 770	12 974 479	99,8 %
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	25 000	0	0,0 %
35 Zdravotnictví	16 091 784	15 983 229	99,3 %
351 Ambulantní péče	875 000	875 000	100,0 %
3513 Lékařská služba první pomoci	875 000	875 000	100,0 %
352 Lůžková péče	20 000	20 000	100,0 %
3525 Hospice	20 000	20 000	100,0 %
354 Zdravotnické programy	15 196 784	15 088 229	99,3 %
3543 Pomoc zdravotně postiženým	14 021 584	14 021 584	100,0 %
3544 Národní program zdraví	1 175 200	1 066 645	90,8 %
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	192 000 201	180 570 202	94,0 %
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	6 313 055	2 094 777	33,2 %
3612 Bytové hospodářství	6 313 055	2 094 777	33,2 %
3613 Nebytové hospodářství	0	0
363 Komunální služby a územní rozvoj	185 687 146	178 475 425	96,1 %
3631 Veřejné osvětlení	13 390 000	9 611 625	71,8 %
3632 Pohřebnictví	4 225 000	2 484 506	58,8 %
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	0	0
3634 Lokální zásobování teplem	5 000 000	5 000 000	100,0 %
3635 Územní plánování	2 363 000	1 941 944	82,2 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	160 709 146	159 437 350	99,2 %
37 Ochrana životního prostředí	46 933 538	44 763 404	95,4 %
371 Ochrana ovzduší a klimatu	78 000	62 605	80,3 %
3713 Změny technologií vytápění	0	0
3716 Monitoring ochrany ovzduší	63 000	62 605	99,4 %
3719 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	15 000	0	0,0 %
372 Nakládání s odpady	37 319 538	35 783 559	95,9 %
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	2 092 000	2 006 863	95,9 %
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	23 014 000	22 799 573	99,1 %
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	12 183 538	10 977 123	90,1 %
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	0	0
3729 Ostatní nakládání s odpady	30 000	0	0,0 %
373 Ochrana a sanace půdy a podzemní vody	0	0
3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody	0	0
374 Ochrana přírody a krajiny	9 188 000	8 570 130	93,3 %
3741 Ochrana druhů a stanovišť	75 000	50 000	66,7 %
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	9 095 000	8 513 234	93,6 %
3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	18 000	6 896	38,3 %
376 Správa v ochraně životního prostředí	0	0
3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí	0	0
379 Ostatní činnosti v životním prostředí	348 000	347 110	99,7 %
3792 Ekologická výchova a osvěta	348 000	347 110	99,7 %
39 Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	300 000	293 523	97,8 %
390 Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	300 000	293 523	97,8 %
3900 Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	300 000	293 523	97,8 %
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti	27 227 724	26 299 076	96,6 %
43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	27 227 724	26 299 076	96,6 %
431 Sociální poradenství	150 000	150 000	100,0 %
4312 Odborné sociální poradenství	150 000	150 000	100,0 %
432 Sociální péče a pomoc dětem a mládeži	12 924 000	12 402 458	96,0 %
4324 Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	224 000	223 940	100,0 %
4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	12 700 000	12 178 518	95,9 %
433 Sociální péče a pomoc manželství a rodinám	1 183 741	1 177 812	99,5 %
4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	1 183 741	1 177 812	99,5 %
434 Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc	1 529 383	1 463 056	95,7 %
4344 Sociální rehabilitace	320 000	320 000	100,0 %
4345 Centra sociálně rehabilitačních služeb	15 000	15 000	100,0 %
4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob	1 194 383	1 128 056	94,4 %
435 Sociální služby v oblasti sociální péče	10 288 000	9 953 151	96,7 %
4350 Domovy pro seniory	3 300 000	3 133 641	95,0 %
4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	1 660 000	1 588 330	95,7 %
4354 Chráněné bydlení	200 000	200 000	100,0 %
4356 Denní stacionáře a centra denních služeb	720 000	720 000	100,0 %
4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	300 000	300 000	100,0 %
4358 Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče	10 000	10 000	100,0 %
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	4 098 000	4 001 180	97,6 %
437 Služby sociální prevence	1 152 600	1 152 600	100,0 %
4371 Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	128 000	128 000	100,0 %
4372 Krizová pomoc	40 000	40 000	100,0 %
4374 Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	60 000	60 000	100,0 %
4375 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	100 000	100 000	100,0 %
4376 Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra	120 000	120 000	100,0 %
4377 Sociálně terapeutické dílny	80 000	80 000	100,0 %
4378 Terénní programy	196 000	196 000	100,0 %
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	428 600	428 600	100,0 %
5 Bezpečnost státu a právní ochrana	33 010 284	31 225 286	94,6 %
52 Civilní připravenost na krizové stavy	200 000	0	0,0 %
521 Ochrana fyzických osob	200 000	0	0,0 %
5213 Krizová opatření	200 000	0	0,0 %
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	31 206 000	29 978 635	96,1 %
531 Bezpečnost a veřejný pořádek	31 206 000	29 978 635	96,1 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	31 206 000	29 978 635	96,1 %
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	1 604 284	1 246 652	77,7 %
551 Požární ochrana	1 604 284	1 246 652	77,7 %
5511 Požární ochrana - profesionální část	0	100 000
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	1 604 284	1 146 652	71,5 %
6 Všeobecná veřejná správa a služby	202 491 873	185 577 831	91,6 %
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	173 880 601	158 343 728	91,1 %
611 Zastupitelské orgány a volby	9 951 432	9 735 124	97,8 %
6112 Zastupitelstva obcí	8 430 000	8 213 692	97,4 %
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	10 760	10 760	100,0 %
6118 Volba prezidenta republiky	1 510 672	1 510 672	100,0 %
617 Regionální a místní správa	163 929 169	148 608 604	90,7 %
6171 Činnost místní správy	163 929 169	148 608 604	90,7 %
63 Finanční operace	27 298 000	25 967 916	95,1 %
631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	277 000	250 240	90,3 %
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	277 000	250 240	90,3 %
632 Pojištění funkčně nespecifikované	2 400 000	2 264 413	94,4 %
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	2 400 000	2 264 413	94,4 %
633 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	1 400 000	1 400 000	100,0 %
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	1 400 000	1 400 000	100,0 %
639 Ostatní finanční operace	23 221 000	22 053 262	95,0 %
6399 Ostatní finanční operace	23 221 000	22 053 262	95,0 %
64 Ostatní činnosti	1 313 272	1 266 187	96,4 %
640 Ostatní činnosti	1 313 272	1 266 187	96,4 %
6402 Finanční vypořádání	1 062 272	1 062 272	100,0 %
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	251 000	203 915	81,2 %

ČEKEJTE PROSÍM

ČEKEJTE PROSÍM

Neočekávaná chyba